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安全生产风险辨识台帐

1、安全生产台帐

台帐抄包括:

管理制度（包括很多）、上级文件、安全管理网络、安全管理人员台帐、安全检查记录、例

会记录、作业票台帐、应急预案与演练台帐、特种作业人员、上级文件台帐、安全生产投入

台帐、安全教育培训台帐、安全奖励台帐、处罚台帐、安全简报、安全报表、大型机械管理

台zd帐、脚手架管理台帐、危险物品、事故处理登记台帐等

每个台帐里面包括很多内容。这时电建企业一般管理台帐，供参考。

2、如何做酒店安全生产风险分级管控制度，风险清单和台账

制度可以参考这份

《安全生产风险分级管控体系制度》

1目的

为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范

化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体

系细则》，并结合公司实际，制定本制度。

2职责

2.1公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，

保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。

2.2安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。

2.3其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。

2.4公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安

全生产风险分级管控体系建设工作。

3风险分级管控程序

3.1步骤

风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→

风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键

控制环节。

3.2风险判定原则

根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方

面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。

风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：

——有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责

任规定》政府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、

《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长

效机制的指导意见》工信部安全[2017]18号等）；

——行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（《民用爆炸物品生产、销售企业安

全管理规程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089-2007、《民用爆

破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风

险分级管控体系细则》等）；

——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(《潍坊龙海民爆有限公司生产安

全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》等)；

3.3风险点确定

风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点

划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药（乳化

炸药、改性铵油炸药）生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、

机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。

a)常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计划实

施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。

b)非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：过

程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、

翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供

应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的

毁坏等。

风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会等力量参加，发动全员参与、全

方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风

险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表（附录A）。

3.4危险源辨识

3.4.1危险源辨识方法

3.4.1.1对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单（附录B1），

利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风

险分析与评价记录（附录B2）。检查表采用《民用爆破器材企业安全检查方法检查表法》（WJ/T

9075）。

3.4.1.2对作业活动采用工作危害分析（JHA）进行危险源辨