IATF16949文件审核资料准备清单.xlsVIP

文件名称

文件名称(2)

组织环境及相关方需求过程文件

内外部因素风险识别和评价控制表

相关方的需求和期望风险识别和评价控制表

风险识别评价表

风险管理过程控制表

纠正与预防措施表

应急演练计划

组织机构图

部门职责

岗位说明书

公司人力资源规划

公司人力资源规划年度分解计划

年度人力资源需求申请表

年度人力资源需求增补申请表

应聘人员登记表

试用期员工绩效考核表

实习情况表

人事考核卷

员工调岗申请表

员工岗位异动审批单

晋升/调薪申请表

员工离职申请表

员工离职手续办理通知书

解除、终止劳动合同证明书

违纪申报表

合理化建议书

关键事件考核审批表

廉洁自律承诺书

廉洁互保协议

员工满意度调查表

员工满意度分析评价报告

劳动合同台账

外出工作证明

加班申请表

因公出差安全备案表

基础设施管理过程文件

设备台账

特种设备清单

特种设备点检记录

信息系统业务变更管理审批表

计算机领用及变动登记表

机房关键硬件设备运行情况检查表

U8信息系统业务变更管理审批表

订单变更申请表

释放预留申请表

试制产品出库通知单

设备管理过程文件

购买申请

设备验收记录

设备检修计划

设备维修申请表

设备事故分析报告

设备保养记录

设备软件台账

设备改造申请表

设备报废申请

设备调拨申请单

OEE统计分析表

设备能力指数表Cmk

人文因素告知协议书

高温记录表

劳动防护用品收发记录

现场6S检查表

工伤事故突发事件报告单

测量设备管理过程文件

试验室管理过程文件

试验室设备保养记录

试验申请单

试验计划

性能试验报告

气味测评报告

盐雾试验报告

温湿度点检表

试验室测试范围清单

知识管理过程文件

公司内外部知识识别登记表

知识评价表

知识提报申请表

知识管理清单

岗位技能要求标准

岗位能力评价表

培训需求申请表

年度培训方案

年度培训计划

月度培训计划

培训记录表

培训签到表

员工培训协议

员工培训档案

培训教师申报、晋升评审表

实习期员工考核表

技术人员实习记录表

文件化信息过程文件

文件/记录清单

文件接收记录

文件发放/回收记录

文件更改申请单

外来文件记录

文件发放（补发）申请表

文件销毁记录

文件作废保留清单

档案入档记录

文件/记录借阅（借出）登记表

技术文件抽查记录

接单与评审过程文件

合同/订单评审表

合同管理台账

合同/订单变更评审表

业务联络函

项目管理过程文件

评审小组人员名单

顾客及相关方要求识别表

新产品开发评审表

新产品开发可行性分析报告

项目开发建议书

报价单

自主研发产品成本核算明细

项目经理任命书

CFT名单及职责分工

APQP开发进度计划表

阶段遗留问题

阶段评审报告

设计方案

技术通知单

物料清单整批修改申请单

BOM停用申请单

子件修改申请表

特种车空调订单BOM汇总表

存货申请汇总表

子件修改汇总表

编码申请单

存货属性更改申请单

标准BOM物料更改申请单

OTS样件总结报告

试验大纲

产品尺寸、性能测试报告

OTS样件评审报告

初始过程流程图

车间平面布置图

产品包装规范

过程流程图

设备、工装、模具、夹具清单

检具和试验设备清单

技术协议

试生产作业准备验证

产能分析报告

全尺寸、性能检测报告

产品鉴定评审意见书

有害物质评价报告

包装评价报告

零件提交保证书

外观批准报告

试生产总结报告

量产移交通知单

产品安全FMEA

控制计划

供方开发计划

供方调查表

送样通知单

产品质量保证协议书

环境协议

合格供应商名录

供方HSF测试项目明细

供应商审核检查表

供应商审核自查表

供方OTD监控表

采购管理过程文件

生产及采购计划表

产品购销合同

定标意见表

招标需求统计表

招标申请书

招标文件

零部件价格审批单

产品制造过程文件

生产日计划

作业准备验证记录表

停机后验证记录

现场Xbar-R图和过程能力统计报告

工装模具管理过程文件

工装模具验收记录

工装模具清单

工装模具维护保养计划

工装模具维修申请单

工装模具易损件清单

工装易损件更换计划及更换记录

工装模具履历卡

标识和可追溯性过程文件

检验人员印章授权对照表

外部财产管理过程文件

防护管理过程文件

积压物资处理表

产品交付过程文件

送货单

年度产品交付绩效和趋势分析统计表

变更控制过程文件

5M1E变更报告书

变更台账

变更进度跟踪单

过程控制临时更改跟踪表

过程控制临时更改清单

产品和服务放行过程文件

全尺寸检测报告

出厂检验记录

年度型式试验计划

抽检台账

不合格输出控制过程文件

不合格处理及评审表

供方产品质量改进通知单

返修申请单

退货单

进货验收统计表

工序质量统计表

8D报告

纠正与预防措施处理单

让步接收申请单

报废申请单

报废产品统计表

客退品清单

不合格品质量索赔单

售后质量索赔单

质量索赔价格查询表

质量索赔确认调帐单

质