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质量管理体系内部审核报告
编制:
批准:
2023年7月24日
质量管理体系内部审核报告
一、审核目的
1.进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性;
2.检查公司各部门质量管理体系运行现状,存在问题已利持续改进;
3.深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展;
4.验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求,是否符公司的有关规章制度要求;
5.寻求持续改进的机会,客观、全面评价公司质量体系运行现状,为公司管理评审提供依据。
二、审核依据
1.GB/T19001-2016标准
2.质量管理体系文件、规章制度
3.相关法律法规及其他要求等。
4.其他有关相关方的合同、协议等。
三、审核范围
工业自动化控制系统的集成和服务;软件设计、开发、成套设备的安装。
四、审核综述
1.基本情况
1)2023年7月24日进行了为期一天的内部审核,由管理者代表亲自组织内部审核员,对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。
2)审核组由10人组成,共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。
3)审核采用随机抽样的方法,选取了各部门具有代表性的样本1210多个。查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。按照审核计划安排完成了预期的审核任务,对每个部门进行了审核,并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导,收到较好的效果。
2.质量管理体系运行总体情况
1)质量管理体系文件的实施情况
公司的体系文件由于2022年进行了修订,更改为F/0的版本,公司编制了质量管理手册,22个程序文件,包括文件控制程序,记录控制程序等;管理制度、操作规程、35个记录等,满足体系运行要求。
2)组织机构及人力资源管理
公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门,下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。现有员工2人,其中高级工程师人;工程师人;硕士研究生人。人才济济,实力雄厚。公司对员工的所受到的教育,接受的培训和所具有的经验和技能四个方面评价人员的能力,经考核评定,均胜任本职工作能力满足岗位要求。
3)采购过程控制情况
公司的合格供方没有变化。有苏州东伟元电子有限公司、苏州欧朗电子有限公司、深圳凯星电子有限公司等4家。提供的物资有:电阻电容、射频线、PCB、控制芯片、显示屏幕等。建立了《采购管理规定》,规定合格供方选择评价和重新评价准则。对上述列入合格供方名录的企业,进行了评价,评价内容包括:企业技术实力、提供的主要产品的质量、产品的价格、业绩、能力、信誉度、服务等方面符合要求。评价资料齐全、完整符合要求。
4)质量管理方针、目标完成情况
公司质量目标是:项目验收合格率为100%;设计符合顾客需求100%执行技术标准;合同履约率为100%;顾客满意率为90%;采购产品验收合格率100%;教育培训率100%。商务运营部对质量目标指标,层层分解到各部门。目标、指标量化,可测量,并与质量管理方针的要求相一致。2023年6月对各部门目标、指标的实施情况进行监督检查,并将检查结果作为公司目标、指标管理考核的依据,列入年度考核一并进行。质量目标均已实现没有顾客投诉等不良业绩。
5)强化教育培训工作
完成了2023年上半年的培训工作,按照2023年初制定的教育计划,由商务运营部组织实施培训,现场查阅资料,培训计划完成率100%。
6)各事业部等对研发工作
采用了PDCA循环的管理方法,控制产品在研发过程中的质量。各部门采用以上方法对软件开发、系统集成、成套设备安装等技术服务、技术咨询等工作进行过程控制,在产品研发过程中成效显著,均按照甲方的要求顺利完成设计工作和项目交付。
7)存在主要问题
内审发现无外来文件发放回收登记情况,只有存档记录,无法对外来文件是否为必威体育精装版版本进行识别。相关部门对本次内审开出的不符合项报告,包括沟通过程中提出的其它有关问题要进行分析,举一反三。组织加强对文件的学习,进一步掌握文件的要求,理解含义。通过体系的实施,达到提高工业自动化控制系统的集成和服务;软件设计、开发、成套设备的安装质量,确保质量管理体系有效运行。
8)持续改进的建议
一是,加强员工的日常培训,把目标和指标分解落实到每个岗位,明确各自工作要求、明确各自工作程序,以确保管理方针和目标的实现。
二是,加强信息沟通交流持续改进体系。建立完善的沟通渠道保证信息交流。
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