公司内部审核-内部审核报告.docVIP

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

质量管理体系内部审核报告

编制:

批准:

2023年7月24日

质量管理体系内部审核报告

一、审核目的

1.进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性;

2.检查公司各部门质量管理体系运行现状,存在问题已利持续改进;

3.深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展;

4.验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求,是否符公司的有关规章制度要求;

5.寻求持续改进的机会,客观、全面评价公司质量体系运行现状,为公司管理评审提供依据。

二、审核依据

1.GB/T19001-2016标准

2.质量管理体系文件、规章制度

3.相关法律法规及其他要求等。

4.其他有关相关方的合同、协议等。

三、审核范围

工业自动化控制系统的集成和服务;软件设计、开发、成套设备的安装。

四、审核综述

1.基本情况

1)2023年7月24日进行了为期一天的内部审核,由管理者代表亲自组织内部审核员,对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。

2)审核组由10人组成,共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。

3)审核采用随机抽样的方法,选取了各部门具有代表性的样本1210多个。查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。按照审核计划安排完成了预期的审核任务,对每个部门进行了审核,并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导,收到较好的效果。

2.质量管理体系运行总体情况

1)质量管理体系文件的实施情况

公司的体系文件由于2022年进行了修订,更改为F/0的版本,公司编制了质量管理手册,22个程序文件,包括文件控制程序,记录控制程序等;管理制度、操作规程、35个记录等,满足体系运行要求。

2)组织机构及人力资源管理

公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门,下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。现有员工2人,其中高级工程师人;工程师人;硕士研究生人。人才济济,实力雄厚。公司对员工的所受到的教育,接受的培训和所具有的经验和技能四个方面评价人员的能力,经考核评定,均胜任本职工作能力满足岗位要求。

3)采购过程控制情况

公司的合格供方没有变化。有苏州东伟元电子有限公司、苏州欧朗电子有限公司、深圳凯星电子有限公司等4家。提供的物资有:电阻电容、射频线、PCB、控制芯片、显示屏幕等。建立了《采购管理规定》,规定合格供方选择评价和重新评价准则。对上述列入合格供方名录的企业,进行了评价,评价内容包括:企业技术实力、提供的主要产品的质量、产品的价格、业绩、能力、信誉度、服务等方面符合要求。评价资料齐全、完整符合要求。

4)质量管理方针、目标完成情况

公司质量目标是:项目验收合格率为100%;设计符合顾客需求100%执行技术标准;合同履约率为100%;顾客满意率为90%;采购产品验收合格率100%;教育培训率100%。商务运营部对质量目标指标,层层分解到各部门。目标、指标量化,可测量,并与质量管理方针的要求相一致。2023年6月对各部门目标、指标的实施情况进行监督检查,并将检查结果作为公司目标、指标管理考核的依据,列入年度考核一并进行。质量目标均已实现没有顾客投诉等不良业绩。

5)强化教育培训工作

完成了2023年上半年的培训工作,按照2023年初制定的教育计划,由商务运营部组织实施培训,现场查阅资料,培训计划完成率100%。

6)各事业部等对研发工作

采用了PDCA循环的管理方法,控制产品在研发过程中的质量。各部门采用以上方法对软件开发、系统集成、成套设备安装等技术服务、技术咨询等工作进行过程控制,在产品研发过程中成效显著,均按照甲方的要求顺利完成设计工作和项目交付。

7)存在主要问题

内审发现无外来文件发放回收登记情况,只有存档记录,无法对外来文件是否为必威体育精装版版本进行识别。相关部门对本次内审开出的不符合项报告,包括沟通过程中提出的其它有关问题要进行分析,举一反三。组织加强对文件的学习,进一步掌握文件的要求,理解含义。通过体系的实施,达到提高工业自动化控制系统的集成和服务;软件设计、开发、成套设备的安装质量,确保质量管理体系有效运行。

8)持续改进的建议

一是,加强员工的日常培训,把目标和指标分解落实到每个岗位,明确各自工作要求、明确各自工作程序,以确保管理方针和目标的实现。

二是,加强信息沟通交流持续改进体系。建立完善的沟通渠道保证信息交流。

文档评论(0)

139****8165 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档