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内部审核检查表

（商务部）

2023年7月24日

内部审核检查表

JL/CX-05-02NO.1

受审核部门

商务部

部门代表

审核地点

会议室

检查结果

序号

审核内容和方法

审核依据

审核记录

符合

不符合

5.3

组织内的岗位设置如何？

职责和权限如何得到分派、沟通和理解？

GB/T19001-2016公司体系文件

部长：商务部主要负责：质量体系的归口管理、文件和记录管理、内审、管理评审、数据分析评价、合格供方评价、物资采购验收管理。职责清晰、明确，基本满足文件要求。

部门职责得到沟通，员工知晓自身应承担的工作任务和权利范围。

6.2

组织建立的质量目标有哪些？

质量目标是否覆盖相关职能、层次和过程？

质量目标是否与方针保持一致？

质量目标是否可测量？是否考虑到适用的要求？

质量目标是否与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关？

组织如何策划质量目标的实现？

1、公司的质量目标是：项目验收合格率为100%；设计符合顾客需求100%执行技术标准；合同履约率为100%；顾客满意率为90%；采购产品验收合格率100%；教育培训率100%。

2、对上述目标的实现进行了策划，制定了具体实现措施。商务部对质量目标指标，层层分解到各部门。查到：“质量目标指标分解表”2023年1月。具体有目标指标及考核时间、考核部门。目标、指标量化，可测量，并与质量管理方针的要求相一致。

3、质量管理目标、指标的检查和考核，商务部负责对各部门目标、指标的实施情况进行监督检查，并将检查结果作为公司目标、指标管理考核的依据；各部门定期自查本部门管理目标、指标的完成情况，并列入年度考核一并进行。祥见：目标指标考核记录。

4、查到：2023年6月30日对公司1-6月份质量目标进行了考核，质量目标均已实现，考核部门：商务部。

5、分解至商务部的目标指标有：顾客满意率为90%；合格供方评价率100%;采购产品验收合格率100%；计量器具检定率100%；合同评审率100%；设备完好率100%。所有目标指标实现。

内部审核检查表

JL/CX-05-02NO.2

受审核部门

商务部

部门代表

审核地点

会议室

检查结果

序号

审核内容和方法

审核依据

审核记录

符合

不符合

6.3

组织确定的质量管理体系的实施有哪些变更？

查阅变更记录？

GB/T19001

2016

和公司体系

文件

经了解：因公司在2023年3月29日组织结构和人员进行了部分调整，公司的体系文件相应进行了更改为新的版本，F/0，于2022年4月1日进行发布并实施。

7.1.3

7.14

公司的基础设施有哪些？基础设施的维护情况如何？

是否满足过程运行的需要？

1、查公司基础设施有：办公室、停车场、台式机、打印机、笔记本、复印机等。

查到《设备设施台账》，现场观察办公楼，办公面积3350㎡，满足需要。

过程设备有：计算机硬件及应用软件。

支持性服务有：车辆、专用的通信网络及信息系统。

2、查到了《设备维修记录》记录了维修情况等，无报废设备。

3、现场查看符合规定要求。公司办公现场环境舒适优雅，适宜产品研发人员办公、生活。能够舒缓工作压力，放松心情，空气良好，温度适宜，通风采光、照明非常良好。

7.1.5

监视和测量资源

1、商务部负责公司监视和测量设备的采购、检定、检验和管理。各事业部负责产品研发、设计过程中的监视测量、检验、确认所使用的仪器仪表的校准检定的有效性、合规性、完整性。

2、对现有监视和测量设备，依据检定和校准要求，可分成三类，即强制检定，非强制检定和一般管理（不需外送检定)。监视和测量设备，属于非强制检定和一般管理的，由使用部门根据使用说明书进行验收。属于强制检定的，由商务部送法定检验机构进行校验，或由供方负责送法定校验机构校验。

3、查，建立了《监视和测量设备台账》和《监视和测量设备周期检定校准计划》。所有在用的监视