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供应商审核计划

标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

审核组长：

******有限公司

供应商审核计划

编制：******

审核：

批准：

2016年01月

******有限公司

供应商审核计划

1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；

2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

******有限公司供方现场审核标准及其评分法则。

(见附件1)

审核组成员：

审核时间:2016年12月10日

14:00-14:20首次会议,审核开始

16:30-17:00末次会议,审核结束

时间14：00审核员

时间

14：00

审核员

审核内容

首次会议

公司办公室所

公司办公室

参会人员：

14:25公司办

14:25

公司办公室:

质量部:

技术部:

生产部:

采购部:

成品的贮存与检验

14:25产品

14:25

生产管理/生产能力

14:25

外协、外购件贮存及试验

质量部:

营销部

营销部:

财务部:

公司办公室

财务状况

16:30所有审核员末次会议

16:30

所有审核员

审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报

告.

告

1,本计划由广州市三锐电子科技有限公司品质保证部负责编制.2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.

序

序号

附件1,

******有限公司

供方现场审核标准

1

2

评价项目

项目内容

项目内容

名称

1)各部门职责明确，是否在质量方面制定考核办法。

管理

职责2)对顾客

及领投诉、退货

导层及公司内部

的意重大质量问

识题的处理

3)持续改进

产品

开发

及工

艺保

证能

力

1)产品的开发

2)工艺保证能力

A

各部门职能清楚，有明文规定。在质量方面制订了考核办法或奖惩规定

领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理比较重视，能分析研究采取有力的控制措施。能预见一些问题，及早采取预防措施

在质量、服务(包括时间安排、交付)和价格等方面采取了措施，以进行持续改进。

有一套完善的设计控制制度。具备资格的设计开发人员、试验人员。试验手段和能力具备。有自行设计、开发教复杂产品的能力。

具备模具及检测工装的设计能力。试制手段齐全，试制工艺流程完善。包括试制和解决问题的记录齐全。

评分标准

B

基本清楚，但无明文规定。在质量方面制定了考核办法或奖惩规定，但实施不到位。

平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，出现了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面。

在质量、服务(包括时间安排和价格方面未实施持续改进，但进行了一些改革创新活动。有制度，不完善。具备资格的设计开发人员和试验人员，试验手段不全。只能开发简单产品或部分零部件，设计控制不严密。

具备模具检测工装的设计能力。但试制工艺流程不完善，试制及解决问题的记录不全。

C

部门职责不十分清楚，存在相互交驻及有些职能没人管的情况，在质量方面没有制定考核办法。

对重大问题不分析研究，也不采取措施，出了问题不是手忙脚乱，就是听之任之，顾客意见很大。

未进行持续改

进。

无制度。试验手段没有。没有设计/开发能力，只能按本公司提供的图纸进行制造。

模具及检测工装只能委外设计、制造。试制流程不完善，试制过程没有记录。

3

4

外

协、

外购

件贮

存及

试验

生产

管理

3)技术文

件管理

1)采购、

贮存管理

2)进货检

验或验证

3)对供方

的管理

1)生产管

理办法

有技术文件的管理办法，且能贯彻实施。技术文件的变更由原审批单位审批后进行更改，对材料、尺寸及性能的更改，有客户的批准，对更改后的材料及性能应进行验证。

有一套行之有效的采购管理办法，并有按有效实施。有正规的进货仓库，仓库条件能保证库存品的质量不至受损，制订了材料的库存量，进出库有一套完整的管理制度，帐、卡、物相符，仓库人员受过培训。

有一套严格的进货检验或验证制度，检验人员、设备齐全，有严格按检验文件执行，记录齐全，可追溯。

对供方有一套选择、评定和控制