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质量目标考核记录
时间：2023.1.20
序号
条款
过程
质量目标/过程绩效指标
结果评价方式
保证措施
责任部门
频次
考核结果
考核人
1
4.1
信息及时更新率100%
更新信息数/总信息数×100%
制定宗旨、保证公司战略更新技术
总经理
每年
100
管代
2
4.2
改进机会实施有效率
100%
（改进机会实施有效数/总改进机会实施数）×100%
进行相关方的需求分析，根据需求分析需求改进机会实施措施
每年
100
管代
3
4.2.2
过程改进有效率100%
（过程改进实施有效数/总过程改进实施数）×100%
过程改进实施措施进行相关方的需求分析，根据需求分析需求改进机会实施措施
每年
100
管代
4
5.1.1
外部审核一次通过率100%
（外部审核一次通过数/外部审核总数）×100%
第二方审核，第三方审核之前进行内部审核，寻找发现问题
每年
100
管代
6
6.1
风险和机遇的应对措施
风险和机遇有效识别率100%
（风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）×100%
制定风险和机遇应对措施，定期检查实施情况
每年
100
管代
7
6.1
风险和机遇应对措施有效率100%
（风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数）×100%
制定风险和机遇应对措施，定期检查实施情况
每年
100
管代
8
7.1.3
基础设施
设备完好率≥95%
（设备完好数/设备完好总数）×100%
建立设备维护计划，定期进行维护
综合部
每年
100
管代
9
7.1.4
过程环境
检查实施率≥95%
已检查数/应检查总数×100%
定期检查
每年
100
管代
10
7.1.5
监视和测量设备
在用测量设备受检合格率100%
（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）×100%
制定校准计划，定期校准
商务部
每年
100
管代
11
7.1.6
知识
知识有效率≥95%
(知识使用有效数/知识总数）×100%
对知识不足情况及时进行培训，必要时进行外训。
综合部
每年
100
管代
12
7.2
能力
培训合格率100%
(培训合格数/培训总数）×100%
制定培训计划，加强考核
每年
100
管代
13
7.2
能力
培训计划执行率100%
(培训执行数/计划培训总数）×100%
制定培训计划，严格落实
每年
100
管代
14
7.3
意识
质量意识宣传普及率100%
(质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）×100%
对员工质量意识考核
每年
100
管代
15
7.4
沟通
质量信息传递及时率100%
(质量信息传递及时数/质量信息传递总数）×100%
加强信息沟通，发现问题及时处理
每年
100
管代
16
7.5
形成文件的信息
文件有效率100%；
(文件传递有效数/文件总数）×100%
文件及时发放，接受人员签字
综合部
每年
100
管代
17
7.5
记录填写符合率100%。
(质量记录检查有效数/质量记录检查总数）×100%
填写好的质量记录定期归档，发现填写问题对责任人进行处罚
商务部
每年
100
管代
18
8.2
市场需求的确定和顾客沟通
合同评审完成率100%
(合同评审完成数/合同总数）×100%
制定合同评审规定，未经评审不得签订合同
事业部
每年
100
管代
19
8.2
顾客特殊要求及时识别率100%
(顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数）×100%
对顾客特殊要求进行识别，并及时进行评审
经营部
每年
100
管代
20
8.1
运行策划过程
策划输出实施有效性100%
(策划输出实施有效数/策划输出总数）×100%
策划输出文件实施检查，发生错误及时进行处理
商务部
每年
100
管代
21
8.4
外部供应的产品和服务控制
系统集成项目一次检验合格率≥96％；
(原材料采购及时到货娄/原材料采购总数）×100%
进行进货检验，供应商供货发生问题及时进行评审，必要时更换。
商务部
每年
100
管代
22
8.3
产品和服务的开发
开发计划按时完成率≥90%
（开发计划节点完成数/开发计划节点计划完成数）×100%
制定开发计划，按计划实施
各事业部
每年
100
管代
23
8.3
开发输出正确率≥99%
（开发输出正确数/开发输出总数）×100%
执行设计开发控制程序，输出前确保进行评审验证确认等活动
每年
100
管代
24
8.5.2
标识和可追溯性
产品状态标识率≥98%
（产品状态已标识数/产品状态检查总数）×100%
加强产品状态检查
每年
100
管代
25
8.5.3
顾客财产
顾客财产完好率100%
（顾客财产完好数/顾客财产总数）×100%
顾客财产接收时进行检查，专人负责管理
每年
100
管代
26
8.5.4
产品防护
产品
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