公司内部审核-不合格报告.docVIP

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不符合项报告单

NO:1

责任部门

人力资源部

报告编号

01

日期

2023.7.24

不符合的事实:

没有对新员工刘XX进行能力评价工作。

审核员:部门负责人:

不符合标准、程序、要求之条款:

1.不符合GB/T19001-2016标准7.2条款的要求。

不符合性质:一般不符合■严重不符合□

纠正与纠正措施要求:

1.纠正与纠正措施要求立即纠正■提出纠正措施□

2.纠正与提出纠正措施的时限要求一周内■三个月内□

3.验证要求现场验证□对受审核方书面报告验证■监督审核验证□

管理者代表:2023年7月25日内审员:

验证结果:

经验证纠正和纠正措施有效。

管理者代表:日期:2023年7月26日

纠正及纠正措施记录

NO:2

不符合原因分析:

人力资源部负责此项工作的员工对标准的理解不透,工作责任心不强,没有及时开展新员工的能力评价。

责任部门(签字):2023年7月25日

纠正或纠正措施:

1、对人力资源部所有员工进行GB/T19001-2016标准的培训,重点是7.5条款。

2、组织学习《文件控制程序》,并对外来文件发放回收情况进行登记。

3、举一反三,避免此类事情发生。

责任部门(签字):2023年7月25日

其他要求:

纠正和纠正措施验证:

经验证纠正和纠正措施有效。

验证人员签字:日期:2023年7月26日

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