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不符合项报告单
NO:1
责任部门
人力资源部
报告编号
01
日期
2023.7.24
不符合的事实:
没有对新员工刘XX进行能力评价工作。
审核员:部门负责人:
不符合标准、程序、要求之条款:
1.不符合GB/T19001-2016标准7.2条款的要求。
不符合性质:一般不符合■严重不符合□
纠正与纠正措施要求:
1.纠正与纠正措施要求立即纠正■提出纠正措施□
2.纠正与提出纠正措施的时限要求一周内■三个月内□
3.验证要求现场验证□对受审核方书面报告验证■监督审核验证□
管理者代表:2023年7月25日内审员:
验证结果:
经验证纠正和纠正措施有效。
管理者代表:日期:2023年7月26日
纠正及纠正措施记录
NO:2
不符合原因分析:
人力资源部负责此项工作的员工对标准的理解不透,工作责任心不强,没有及时开展新员工的能力评价。
责任部门(签字):2023年7月25日
纠正或纠正措施:
1、对人力资源部所有员工进行GB/T19001-2016标准的培训,重点是7.5条款。
2、组织学习《文件控制程序》,并对外来文件发放回收情况进行登记。
3、举一反三,避免此类事情发生。
责任部门(签字):2023年7月25日
其他要求:
无
纠正和纠正措施验证:
经验证纠正和纠正措施有效。
验证人员签字:日期:2023年7月26日
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