事业单位政府采购内控管理制度.pdfVIP

事业单位政府采购内控管理制度

第一章总则

第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求

采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中

华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我

市实际，制定本办法。

第二条部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的

单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目

的行为。

各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采

购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办

理

第三条属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目

录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中

采购：

(一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价

值15万元至50万元的，实行部门集中采购;

(二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门

集中采购的项目;

(三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书

面申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的

项目。

第四条实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位

分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责

政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，

并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。

第五条各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的

部门集中采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目

的采购方式，委托采购代理机构(含市政府采购中心和各采购

代理机构，下同)代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，

整理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采购结束后向

采购办提交备案资料等。

第六条各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档

案，将采购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保

存时间应不少于十五年。

采购文件、资料包括：已确定资金来源的政府采购计划

表、采购活动情况记录、采购(招标)文件、评标标准、供应商

投标文件、采购结果确认书、采购合同、验收报告、质疑及

投诉情况答复和处理决定以及其他相关的文件。

第七条采购办是我市政府采购管理部门，负责对各单

位部门集中采购项目指导和监督管理，并定期向市人民政府

进行通报。

第二章部门集中采购的操作程序

第八条各单位政府采购管理小组在实施部门集中采购

时，应按以下程序进行办理：

(一)编制政府采购计划。

各单位采购属于本办法第三条规定政府采购项目时，应

按《*市政府采购市级工作程序》(东财〔*〕63号)中关于部

门集中采购项目编制政府采购计划表的规定，编制政府采购

计划。

1、应填写有“部门集中采购”字样的政府采购计划表。

2、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度政府

采购预算填报采购形式。使用年度政府采购预算以外的资金

采购(包括单位自筹资金)纳入当年《*市市级政府采购集中采

购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

3、政府采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计

划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。

4、政府采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1

日前(节假日顺延，下同)报送下年度第一季度的《采购计划

表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本

年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期

报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季

度的《采购计划表》。

同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但

不得超过两次。

5、部门集中采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、

竞争性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是政府采

购的主要方式。

各单位政府采购管理小组在填报政府采购计划时，应自

行确定部门集中采购项目的采购方式。

(二)政府采购计划的资金确认和批复。

1、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的

部门集中采购的政府采购计划后，在3个工作日内，对拟进

行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。

市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式

四份的政府采购计划退一份给采购人，同时各抄送一份给采

购办和市会计核算中心(国库支付中心)。

2、如有关单位因采