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XX公司
质量程序文件
ASA/QSC-2028
章节0
序号1
目录
第1页共1页
章节
文件编号
文件名称
受控状态
版本
1
ASA/CX4-1
组织环境管理控制程序
受控
F/0
2
ASA/CX6-1
风险和机遇应对控制程序
受控
F/0
3
ASA/CX6-2
质量目标管理策划控制程序
受控
F/0
4
ASA/CX7-1
人力资源管理控制程序
受控
F/0
5
ASA/CX7-2
教育培训管理控制程序
受控
F/0
6
ASA/CX7-3
基础设施管理程序
受控
F/0
7
ASA/CX7-4
监视和测量设备控制程序
受控
F/0
8
ASA/CX7-5
文件控制程序
受控
F/0
9
ASA/CX7-6
记录控制程序
受控
F/0
10
ASA/CX7-7
沟通和交流控制程序
受控
F/0
11
ASA/CX8-1
与顾客有关的过程控制程序
受控
F/0
12
ASA/CX8-2
设计与开发控制程序
受控
F/0
13
ASA/CX8-3
采购过程控制程序
受控
F/0
14
ASA/CX8-4
生产和服务提供控制程序
受控
F/0
15
ASA/CX8-5
顾客财产管理程序
受控
F/0
16
ASA/CX8-6
产品监视和测量控制程序
受控
F/0
17
ASA/CX8-7
不合格品控制程序
受控
F/0
18
ASA/CX9-1
顾客满意度测量程序
受控
F/0
19
ASA/CX9-2
数据分析控制程序
受控
F/0
20
ASA/CX9-3
内部审核控制程序
受控
F/0
21
ASA/CX9-4
管理评审控制程序
受控
F/0
22
ASA/CX10-1
纠正措施控制程序
受控
F/0
备注:
XX公司
质量程序文件
ASA/QSC-2028
章节4
序号1
组织环境管理控制程序
第1页共2页
1目的
确定与公司目标和战略方向相关,并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部因素,对其相关信息的监视和评审,确定与公司质量管理体系有关的相关方,并对其要求的相关信息进行监视和评审。
2范围
与公司目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部因素均适用。
3职责
3.1商务部负责内外部因素、相关方及其信息的识别、监视。
3.2评审小组:由管理者代表、商务部及各部门负责人组成,负责信息的评审。
4管理内容及要求
4.1公司环境:分为公司的外部环境和公司的内部环境。公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。
4.2内外部因素识别与分析
商务部组织相关业务部门协助,识别与分析影响公司质量管理体系的内外部因素。
4.2.1质量管理体系内部因素识别
识别时应考虑公司的价值观,文化,知识和绩效等相关因素。可包括但不限于以下例子:
a)公司总体表现,包括财务因素;
b)资源因素,包括基础设施、过程运行环境、公司的知识;
c)人力因素,例如人员能力、公司文件、工会谈判和协议;
d)运营因素,例如过程、产品和服务及交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价;
e)公司治理相关因素,如决策的规则和程序及公司架构等。
4.2.2质量管理体系外部因素识别
识别时考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。可包括但不限于以下例子:
a)经济因素,例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测;
b)社会因素,例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间;
c)政治因素,例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议;
d)技术因素,例如新领域科技、材料及设备、专利有效期,职业道德准则;
e)竞争力,包括公司市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性;
f)影响工作环境的因素,例如法律法规要求及行为准则。
XX公司
质量程序文件
ASA/QSC-2028
章节4
序号1
组织环境管理控制程序
第2页共2页
4.3内外部因素信息监视和评审
由商务部对公司的内外部因素进行监视,评审的时机:
a)新体系建立或变更时;
b)内外部环境因素发生变化时;
c)公司认为必要重新评审时;
d)每年年底定期展开。
4.4识别、监视评审的记录,填写于《内外部因素识别分析及监视评审表》,由商务部进行管理。
5记录
5.1JL/CX4-1-01《内外部因素识别分析及监视评审表》
XX公司
质量程序文件
ASA/QSC-2028
章节6
序号1
风险和机遇控制程序
第1页共2页
1目的
为
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