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企业体系管理年度管理评审报告

公司从今年4月启动ISO/TS16949质量管理体系的运行，为此公司成立了

ISO/TS16949推行委员会，由总经理任主任，管理者代表为副主任，编制了推行计划。

通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO/TS16949工作：

一、质量管理体系文件的发布、实施和运行

公司于20XX年3月底发布了按ISO/TS16949标准编制的质量手册和程序文件及

相应的第三层次质量体系文件。质量手册包含除顾客财产外所有ISO/TS16949标准的

所有条款。质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的

准则和指南，适用于为各国标准的汽车线的产品实现的全过程。同时，按ISO9001：

2000标准规定的要求，适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过

程。

公司在20XX年3月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了

ISO/TS16949的入门和条文件培训。在6月底进行了ISO/TS16949内审员的外训。

二、内部质量管理体系审核

公司于20XX年8月6日~7日和20XX年9月4日~5日进行了两次内部质量管

理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。

审核的依据是ISO/TS16949标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。以管

理者代表为组长，分两组人员进行内部审核。审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所

有部门、场所和过程。通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利

完成。达到了预期的要求。

第一次内审

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第一次质量管理体系审核目的主要是ISO/TS16949体系文件试运行几个月后贯彻

执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。

本次内审，涉及除内审、管理评审以外的所有过程。本次内审共发现不符合项16

个，涉及12个要素，其中不符合项最多的是6.4要素（工作环境），有3个不符合项。

不符合项分布详见不符合项分布表。开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任

部门进行原因分析和采取纠正措施。审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。目前已

全部闭环。

审核结论：质量管理体系基本符合ISO/TS16949标准要求，但各部门对标准要求

的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。同时，审核时采取的是抽样的方法，

须各部门能针对问题积极整改，并举一反三。第二次内审

第二次内审的目的主要有验证第一次内审的整改情况、第一次内审未审核的过程；

再一次验证质量管理体系的符合性、有效性；为管理评审和预审作好准备。

本次内审除管理评审过程以外的所有过程，共发现不符合项12个，涉及11个要

素。其中不符合项最多的是8.5.2要素(纠正措施)，有3个不符合项。不符合项分布详

见不符合分布表。由审核员开列的不符合报告发放到相关部门，由责任部门进行原因分

析和纠正措施。审核员对其纠正措施的实施效果进行验证。目前已有11个闭环，未闭

环的为综合部的补充培训未实施。

审核结论：通过第二次的内审，本公司的质量管理体系符合ISO/TS16949标准的

要求。同时也在审核中发现了一些新的问题，须各部门以PDCA循环的改进方法，积极

改进问题。本次内审采取的是抽样的方式，内审也是动态的，可能有遗漏的地方，各部

门在整改时能举一反三。

三、过程审