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质量管理体系内部审核计划
受审核方
XX公司
项目编号
2023-01
审核准则
1．GB/T19001-2016标准
2．A/0版《质量管理手册》及程序文件
3．相关法律法规及其他要求
4．顾客要求（合同规定的要求）
5．本公司相关管理规定等。
审核目的
1.评价本公司质量管理体系的有效性、适宜性；
2.评价本公司对现有新版文件的执行情况，并提出的改进建议；
3.各部门体系管理及运行情况；
4.为迎接第三方的认证审核做好准备。
审核范围
工业自动化控制系统的设计开发、成套设备的集成安装，计算机软件开发、系统集成
审核日期
2023年7月24日共1天
分工
姓名
资格/专业
编号
组长
内审员
A
组员
内审员
B
内审员
C
内审员
D
内审员
E
内审员
F
内审员
G
内审员
H
内审员
I
内审员
J
内审员
K
说明：1.请审核组长根据本计划提前做好审核准备；通知各部室及审核组成员；
2.请受审核方为审核组提供体系运行的相关资料。
批准：
管理者代表(签字):
2023年7月20日
编写：
审核组长(签字)：
2023年7月20日
审核日程安排
时间
审核部门
审核条款
审核员
7月24日
8:30-9:00
首次会议
公司领导层、各部门领导、内审员及相关人员
全体
9:00-12:00
管理层
4.1；4.2；4.3；4.4；5.1.1；5.1.2；5.2；5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.1；7.4；9.1.1；9.3；10.1；10.3；
BC
运营部
5.3；6.1；6.2；
DE
综合部
5.3；6.2；7.4；
FG
商务部
5.3；6.2；6.3；7.1.3；7.1.4；7.1.5；7.1.6；；7.5；8.1；8.2；8.4；9.1.2；9.1.3；9.2；10.2；
HI
人力部
5.3；6.2；7.1.2；7.2；7.3；
JK
计划部
5.3；6.2；
12:00-13:00午休
13:00-16:00
自动化
事业部
5.3；6.2；8.3；8.5；8.6；8.7；
BCJ
软件事业部
5.3；6.2；8.3；8.5；8.6；8.7；
DEH
大数据事业部
5.3；6.2；8.3；8.5；8.6；8.7；
FGI
16:00-16:30
审核组内部会议内审员整理资料
全体
16:30-17:00
末次会议（参加人员同首次会议）
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