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出差管理规定

出差管理制度篇一

第一章总则

第1条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特

制定本制度。

第2条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来

后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者

申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急

情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须

事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和

人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门

经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销

第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，

部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，

并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，

予以报销。

第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，

列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，

予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条本制度自颁布之日起执行。

出差管理规定篇二

为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准，严格控制差旅费支出，根据

钛业公司《关于转发的通知》文件规定(综合〔20xx〕61号)，现将海绵钛厂因公出差办理流

程、差旅费报销的有关事项规定如下，请各单位遵照执行。

一、干部职工因公出差办理流程

(一)出差前

1、干部职工在接到因公出差的任务时(若是多人一同出差，指定一个联系人，便于出差

前后相关事宜的联系)应到综合科填，写《因公出差请销假手续单》(作为出差后差旅费报销

凭据之一)，经厂长审批同意后，到综合科备案，并回本单位综合员处办理请假手续，综合

科将不定期抽查各单位对因公出差人员的考勤记录情况。

2、出差前订票(火车票、飞机票等)工作，一般情况下由出差人员自行联系订购，若需

综合科代订的，由出差人员提前将所需票款交于综合科后进行代订。

3、需办理借款的，必须在借款单上注明出差事由、地点、线路、出差时间、人员等，

经财务科初审、厂长签字后方可办理借款。科级干部不得办理借款。

(二)出差期间

在出差期间，因出差任务增加或变化，需改变出差线路、时间或需订购飞机票(需在指

定地点购票)等情况，请出差人员及时与综合科联系，做好电话备案记录。

(三)出差后费用报销

因公出差的干部职工(若是多人出差，由指定联系人办理)，应自行粘贴好票据请厂长签

字后，自行到财务科报销。

因公出差的干部职工，出差回单位后，应先到综合