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内部审核检查表

（计划部）

2023年7月24日

内部审核检查表

JL/CX-05-02NO.1

受审核部门

计划财务部

部门代表

审核地点

会议室

检查结果

序号

审核内容和方法

审核依据

审核记录

符合

不符合

5.3

组织内的岗位设置如何？

职责和权限如何得到分派、沟通和理解？

GB/T19001-2016公司体系文件

1、部长：计划财务部主要负责：预算管理、财务管理、资本运营、会计管理、成本管理、纳税管理等。职责清晰、明确，基本满足文件要求。

2、部门职责得到沟通，员工知晓自身应承担的工作任务和权利范围。

6.2

1、分解本部门的质量目标是什么？

2、分解的目标是否能达到要求？

1、质量目标在各部门进行了分解，本部门质量目标为：资金使用安全100%；资金计划下达及时率100%；。对此部门制定了具体实现措施。

2、2023年6月商务运营部对公司各部门的质量目标进行了考核，能够达到目标要求，上述目标均已实现。

审核员：审核组长：2023年7月24日