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内部审核检查表
（综合部）
2023年7月
内部审核检查表
JL/CX-05-02NO.1
受审核部门
综合部
部门代表
审核地点
综合部会议室
检查结果
序号
审核内容和方法
审核依据
审核记录
符合
不符合
5.3
组织内的岗位设置如何？
职责和权限如何得到分派、沟通和理解？
GB/T19001-2016公司体系文件
1、部长：综合部主要负责：综合事务管理；机要文书、信访管理、质量管理体系相关的内部和外部沟通；负责文书档案管理等工作。职责清晰、明确，基本满足文件要求。
2、部门职责得到沟通，员工知晓自身应承担的工作任务和权利范围。
6.2
1、分解本部门的质量目标是什么？
2、分解的目标是否能达到要求？
1、综合部根据公司质量目标指标分解到本部门的目标指标进行了落实。
2、查到：“目标指标分解表”，重大工作督办及时率100%；档案归档及时率100%。目标、指标量化，可测量，并与管理方针的要求相一致。
3、查到2023年1-6月份目标、指标考核，综合部考核记录，所分解到本部门的目标指标均已实现。
7.4
是否建立了良好的信息沟通渠道?规定了沟通方式？
1、建立了良好的信息沟通渠道，公司建立了《沟通和交流控制程序》，明确了沟通的内容和形式，沟通过程中形成的质量记录按《记录控制程序》保存文件予以管理。
2、沟通方法：公司级工作例会；部门内部协调会；全体员工会；内审首末/次会议；管理评审会议；电子邮箱等。公司级工作例会：每周召开一次，传达公司制度及要求，通报本公司各项业务完成或进展情况，布置一周工作任务。部门内部协调会：每周一次，贯彻本公司决议，研究分析本部门业务进展情况，并提出整改意见和要求，布置本部门下一步日常工作。绝大多数通过网络沟通，YY会议等方式。
3、查到“会议记录“2023年1-6月份，共计12份。
审核员：组长：日期：2023.7.24
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