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廉政风险点与防控措施一览表
填报单位（部门）：（盖章）填报时间：年月日
具体内容排查的廉政风险等级
序号职权事项防控措施责任人
及行使主体风险点（高/中/低）
决策程序不够规范、事前不作充分沟通、酝酿，
1重大事项决策，领导搞临时动议；决策过程不够民主，不经过集体研
班子究，不充分听取意见，导致重大决策失误；不跟
踪督查决策过程，导致落实不到位。
2大额支出，领导班子未严格按照资金使用管理规定和程序，不经集体
研究，导致资金使用不当，甚至引发以权谋私。
三重一大干部提拔程序不规范，不符合规定；擅自进行人
3人事任免，领导班子
事调配安排，导致用人失察失误。
人员招聘程序不规范；未经充分调研，导致进人
4人员招聘，领导班子
失误。
年度评优评先，领导
5评优评先程序不规范，导致不公平、不公正。
班子
6涉密文件办理，相关涉密文件管理不规范，擅自扩大知悉范围，擅自
领导和机要员扫描复印，擅自在公共平台公开，导致失泄密。
收文办理，相关领导文件登记传阅不及时、不规范，可能存在文件办
7公文运转
和机要员理滞后，管理混乱丢失等。
8发文办理，相关领导审核不严，公文格式可能不规范；传阅不及时，
和机要员可能存在文件办理滞后，管理混乱丢失等。
公文起草，相关领导可能存在政策把握不准、分析不到位、运用不足
9文秘工作
和经办人员等
序号职权事项具体内容排查的廉政风险等级防控措施责任人
及行使主体风险点（高/中/低）
公务接待方案制定和
未严格按接待规范制定方案，可能存在超标准接
10接待工作执行，相关领导和经
待；未厉行节约，可能造成浪费。
办人员
11档案接收归档，相关档案接收手续不全，归档部门领导未审核，导致
领导和经办人员归档不全。
12档案保管，相关领导不执行档案“八防”措施，导致档案实体造成遗
和经办人员失或损坏。
档案工作数字化档案在网络随意传播，私自扩大档案阅知
13档案利用，相关领导范围或私下出借涉密档案，实体档案借出后不及
和经办人员
时催缴，造成档案遗失。
14档案销毁，相关领导未进行档案鉴定，私自销毁档案。
和经办人员
15公章使
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