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平安风险分级管控和隐患排查管理实施细则

第一章总则

第一条为有效遏制平安生产事故的发生，依据国家平安生产方针

及有关平安生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建平安风

险分级管理与隐患排查管理重预防机制教导看法》的精神，结合我公

司实际，全面体现预防为主，综合管理的思想，实现对风险的超前预

控，持续排查和衰退平安隐患，特制定本细则。

其次条实施平安隐患和风险预控分级管理，定期排查、管理。对

平安隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时

整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、

预案”五落实。

第三条实施平安隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查

管理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收

闭环管理，对严峻平安隐患实行挂牌督办、跟踪管理、逐项销项制度；

落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

第四条平安隐患管理坚持坚风险预控、关口前移，进一步强化

隐患排查管理，推动事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把

风险把握在隐患构成之前、把隐患毁灭在事故之前，做到担忧全不生

产，平安风险不把握不生产。

其次章组织机构与职责

第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。担当危险源

的辨识、评价工作。

第六条公司、各子（分）公司、各项目部成立平安风险分级管

理与隐患排查管理领导小组，担当领导本单位的隐患排查管理与风险

管控工作。

第七条各单位次要担当人是平安隐患排查、管理、整改和风险

预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的平安隐患排查

管理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师担当对分管范围内的

平安隐患排查管理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地担当分

管范围内平安隐患排查整改，对本工地所属班组的平安隐患排查管理

以及风险预控管理负全面责任；班组长，对本班组生产作业场所存在

的平安隐患的排查管理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作

业场所存在的平安隐患排查管理及风险预控负直接责任。

第八条各级专职平安管理人员对平安隐患排查管理和风险预控

管理负监督管理责任。

第九条各职能部门对分管业务范围内的平安隐患排查管理以及

风险预控管理负管控责任。

第十条各单位应保证平安隐患排查管理及风险预控所需的资金，

平安费用应优先用于平安隐患的管理与风险的把握。

第三章危险有害因素辨识与评估

第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组，通过深化公司

生产过程和服务的各工序进行现场观看，分析推断。对已经和可能产

生的及可望施加影响的危险有害因素和环境因素将其按工序逐一陈

设、汇总，最终构成公司的危险有害因素和环境因素。

第十二条平安监督部将确认的危险有害因素和环境因素汇编成

危险有害因素和环境因素清单。印发到公司各相关部门和项目部。各

部门和项目部在接到公司危险有害因素和环境清单后组织相关人员

进行学习，对需补充的危险有害因素和环境因素用危险有害因素清单

和环境因素清单向平安监督部上报。

第十三条公司在已确定的危险有害因素和环境因素基础上，依

据不同危险有害因素和环境因素可能产生的危害程度、发生频次影响

的范围、相关方关注的程度、违反规定的程度，进行综合评价，以确

定公司的严峻危险有害因素和环境因素。

第十四条评审小组通过定量评价法，分析危害导致危险大事发

生的可能性和后果，确定危险的大小，实现对公司存在的严峻危险源

的预防和有效把握。定量评价次要实行作业条件危险评价法也称LEC

法，即用与系统危险性有关的三种因素目标值之积来评价系统人员伤

亡危险的大小，这三种因素是：

D―危害程度（风险值）

L―发生事故的可能性大小；

E―人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；

C―一旦发生事故会构成的损失后果。

其简化公式是：D＝L×E×C

a事故或危险大事发生的可能性大小，当用概率来表示时，确定不

行能的大事发生的概率为0；而必定发生的大事的概率为1，但在作

系统平安考虑时，确定不发生事故是不行能的，所以人为地将“发生

事故可能性微小”的分数定为0.1，而必定要发生的大事的