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岗位廉洁风险点及风险防控措施表--第1页
山西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施
单位：碳四深加工项目（盖章）填报日期：2015年11月25日
姓名岗位职务岗位主要职责岗位潜在廉洁风险点廉洁风险防控措施
1、项目经理对本工程的质量、形1、岗位责任心不强，履行岗位职责不1、制定严格执行公司《项目管理规
象进度计划和安全生产负全部责任，比到位或不履行“一岗双责”违反廉洁定》在本岗位的实施细则；
对公司总经理负责。自律的相关规定，利用职务便利为自2、依据公司发《资金管理暂行办法》
2、认真贯彻执行国家有关安全生己或特定关系人谋取私利；建立了项目部月度资金收支计划等
产方针，劳动保护政策，法规和上级有2、决策程序不规范，未经过班子研究相关制度和办法。
关决议，并负责检查实施，确保工程安决定，超越权限，不执行上级安排，3、严格执行了《项目工程经营管理
全生产。私自变更工作要求和内容，私自简化办法》；
项目经
3、对本工程必须严格执行国家和地运行程序导致无法有限监督；4、制订了岗位责任制和工作细则，
张凯项目部
理方有关工程施工标准和技术规范，确保3、岗位责任心不强，生产费用管理不班子成员分工，中心事务公开等制度
本工程质量全面达到优良。到位，监控有漏洞导致虚假物资采购，5、制订了项目部在严格执行公司制
4、组织编制、部署、审批本工程违反差旅费报销等，违反财经纪律；定的《物资计划、核销管理办法》《物
的施工进度计划及具体实施情况。督促4、考察监控不严，导致资质信誉不良资采购管理办法》工作流程；
检查本工程各职能部门人员的执行情的施工队伍及供货商进入；6、建立了承包商、供应商数据库，
况，并安排有关的计划及调整措施，确5、施工队伍及供货商动态考核不客观对其进行动态考评管理，犹存劣汰；
保本工程按时完成。不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，7、依据公司的项目管理规定，细化
5、负责组织生产例会制度，并及违反公司内控手册；本项目部的各环节的执行程序；加强
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时向公司领导汇报。6、明知采购计划不真实、不可行仍给对党员的教育、监督，防微杜渐；
①每天下午主持召开生产协调会，与审批通过，导致失职渎职。8、在实际的工作中进一步健全廉洁
协调材料，劳动力，机械设备，各工种、风险防控体系。
各工序之间关系，检查当月计划执行情9、制订廉洁风险定期自查可操作的
况，布置次日作业计划。防控体系.
②每周一上午抽半小时召开施工现
场职工大会，
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