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计算机管理系统操作权限审核审批表

计算机管理系统操作人员权限分配审核表

序号岗位姓名操作权限分配备注

1企业负责人XXX不合格药品裁定同上

2质量负责人XXX质量管理基础数据审核、确认生效及

锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、

购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养

护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据

修改审核所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本

资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录

查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录同上

3质管部长XXX所有查询查询供应商、药品、业务员、

购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查

询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药

品记录查询权限分配

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4质管员查询供应商资料查询药品资料查询药品库存查

询采购记录查询出库复核记录查询退货记录查询退货验收记

录查询验收质量问题药品

5采购员查询采购记录保管员（收包六春收货（购进、

退货）确认查询采购记录货、出库复核出库复核确认查询销

售记录查询退货记录查询退货验收记录

6出库复核员出库复核质量问题提交查询出库复核记录

7验收员购进、退货药品验收确认查询收货记录验收质

量问题药品提交查询购进验收记录查询退货验收记录查询验

收质量问题药品

8养护员养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询库

存查询养护质量问题药品

9员销售记录生成、确认、修改查询购货方资料查询药

品库存退货药品确认查询销售记录查询退货记录

10系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理数据备

份

岗位权限分配原则：生成本环节记录查询上一环节记录--

查询本环节记录、查询本环节有关基础资质管部负责人签名：

年月日，系统管理员设置后签名：年月日。

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计算机系统授权权限审批表

申请日期：单位名称XXX申请部门综合业务部申请岗位

采购员

按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，

申请在采购员岗位赋予下列申请原因及申请人权限内容。

申请人：采购员

操作权限分配质量管理基础数据审核、确认生效及锁定

（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购

货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、

出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改

审核查询权限分配查询供应商、药品、业务员、购货方基本

资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录

注：申请权限查询采购记录，查询退货记录，查询退货验

收记录，保管员（收货、出库复核）确认查询采购记录，出库

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复核确认查询销售记录，查询退货记录，查询退货验收记录。

验收员（购进、退货药品验收确认、验收质量问题药品提交、

查询收货记录、查询购进验收记录、查询验收质量问题药品），

养护员（养护记录生成、确认，养护质量问题提交、查询库存、