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计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料程序文件12管理体系内审--第1页
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
管理体系内部审核程序
文件编号：SGKAJ-Ⅱ-12
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料程序文件12管理体系内审--第1页
计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料程序文件12管理体系内审--第2页
深圳市拓安路桥工程检测有限公司文件编号：SGKAJ-Ⅱ-12
程序文件第1版第0次修改
管理体系内部审核程序第1页共4页
1.目的
为了验证管理体系实施是否持续符合管理体系和认可、认证准则的要求，以适时
发现已产生的问题和潜在的问题，并采取纠正措施和预防措施。
2.范围
适用于本公司内部管理体系的审核。
3.职责
3.1内部审核的策划与组织：质量负责人
3.2内部审核的执行：内审组长、内审员
3.3内部审核后的改善：各相关部门
3.4内审纠正措施的跟踪确认：内审员
4.工作程序
4.1本公司内审员由技术负责人任务性任命，其数量应不少于三个。且内审员应
分布于各部门。
4.2内审的时机
4.2.1每年年底，质量负责人根据管理体系在本公司的运作情况策划和组织下年
度管理体系内部审核计划，经技术负责人批准后实施。
4.2.2当客户投诉或外部审核中发现问题或管理体系运行有异常情况，导致对本
站管理体系的有效性产生怀疑时，由质量负责人及时审校并转达技术负责人批准后，
予以实施计划外的内部审核。
4.3内部审核准备工作
4.3.1管理体系内部审核前两周，由质量负责人确定审核目的和范围，准备工作
文件、成立内审小组，向审核组成员布置工作。
4.3.2内审组长接到质量负责人的任命及审核任务后，在内审一周前编制好《内
部质量审核计划》，经质量负责人审核报检测室主任批准后，分发给受审部门。
计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料程序文件12管理体系内审--第2页
计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料程序文件12管理体系内审--第3页
深圳市拓安路桥工程检测有限公司文件编号：SGKAJ-Ⅱ-12
程序文件第1版第0次修改
管理体系内部审核程序第2页共4页
4.3.3审核前的准备工作
4.3.3.1内审员通知被审核部门并与被审核部门协商确认审核行程。
4.3.3.2内审员调阅相关手册、程序文件或作业指导书。
4.3.3.3由内审员编制《管理体系内审检查表》的审核内容，作为内审时的指
引，《管理体系内审检查表》的审核内容依相关文件和标准的要求制定，包括审核内
容、方法。
4.3.4《管理体系内审检查表》由内审员编制完成后交内审组长确认。
4.4内部审核实施
4.4.1审核组长召集审核组成员、各受审核部门负责人召开内审首次会
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