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恒为科技（上海）股份有限公司

非公开发行A股股票募集资金使用

可行性分析报告

二〇二〇年四月

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一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数），募集资金

拟投资于以下项目：

单位：万元

序号项目名称投资总额拟使用募集资金

1面向5G的网络可视化技术升级与产品研发项目10,088.008,588.00

2国产自主信息化技术升级与产品研发项目7,195.006,195.00

3新建年产30万台网络及计算设备项目29,717.0027,217.00

4补充流动资金18,000.0018,000.00

合计65,000.0060,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需

求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行

投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资

金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）面向5G的网络可视化技术升级与产品研发项目

1、项目概况

本项目基于公司在网络可视化领域的技术积累及行业经验，结合5G移动网、

物联网等下一代网络技术发展趋势，按照公司的战略布局，重点部署开展面向5G

的网络可视化产品研发及产业化工作。项目总投资估算10,088.00万元，拟使用募

集资金8,588.00万元。

本项目建设内容

（1）拟完成技术研究：5G移动网协议处理技术，5G核心网信令解析技术、

深度应用识别和解析技术。

2

（2）拟形成产品及解决方案：5G核心网数据采集分流产品、5G核心网信令

解析产品、5G移动网信令安全产品、5G物联网可视化产品等。

2、项目实施的必要性

（1）顺应网络技术及基础设施发展趋势

多年来，我国通信网络建设一直处于较快的发展过程中，近期5G等新一代

的通信网络建设也在稳步推进。2019年6月，工信部正式发放5G商用牌照，标

志着中国正式进入5G商用元年。根据GSMA预测，到2025年，全球将有12

亿个5G链接，中国将占据其中约1/3的份额，领先欧洲的19%和美国的16%。

根据中国信息通信研究院发布的《5G产业经济贡献》，预计2020-2025年我国

5G网络总投资额在9,000-15,000亿元。因此，预计未来5年，中国每年5G投资

预计将超过2,000亿元，约为2014-2018年期间年均投资额的1.39倍。

随着5G建设的迅速开展，信息技术产业迎来巨大变革，移动网络带宽将获

得大幅提升。同时，5G的诸多新特性也将极大丰富互联网应用场景，互联网、

物联网、工业互联网等各种网络加速融合发展，过去相对独立分散的网络系统已

逐步开始融合为深度关联、相互依赖的整体，数据从各种端、网络、云和应用之

间广泛流动，这将不断推动基于各类互联网大数据等海量内容的深度分析应用的

快速发展，使得网络流量和网络连接呈现爆发式增长。5G的四个主要的应用场

景：连续广覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠，都有各自技术特

性和需求，在网络优化与运维、网络和信息安全、大数据应用等领域都对网络可