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质量管理体系内部审核程序--第1页
XXX机电有限公司
质量管理体系内部审核程序
文件编号：
文件版本：
生效日期：
发文编号：
编制审核批准
质量管理体系内部审核程序--第1页
质量管理体系内部审核程序--第2页
XXX机电有限公司
单位流程描述备注
品质部编制年度
内部审核计划
总经理
N
批准
管理者代表Y
确定内审员及审核组长
审核组
制订内部审核计划
审核组
准备审核文件
相关部门
审核组
参加首次会议
相关部门
实施审核
品质部
参加末次会议
审核组
不合格项通知
管理者代表
编写审核报告
相关部门
N
品质部批准
Y
制订纠正措施
相关部门
N
品质部确认
Y
品质部实施整改
品质部跟踪验证
编写验证报告
提交管理评审
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质量管理体系内部审核程序--第3页
XXX机电有限公司
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