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MP3：内部审核管理过程内部审核检查表(过程方法CCAPD)--第1页
Q/XSH-MP3-01-2017第1页共6页
由谁进行？(能力/技能/知识/培训)
使用什么方式进行？(材料/设备/装置)1、过程责任者：质保部/部门经理；
1、E-MAIL、电话、传真、网络；2、办公设备；3、纸张/电子媒体；4、SIPOC过程模型应用2、过程协助者：总经理、副总经理、销售部、生产部、
计算机/电脑；5、内部网络；6、会议；7、统计技术；8、检查表；9、过研发部、人事部、财务部、采购部、物流部、工程部、项
程分析（乌龟图）方法；10、过程方法审核检查表等。目部等。
Process过程名称【用于过程监视和测量绩效的
控制和检查点(Activities增值活动)】：
Supplier供方(输入源)Inputs输入(要求是什么？)内部审核管理Outputs输出(将要交付的是什么？)Customer顾客(输出接收方)
COP1产品和服务要求
一、内部审核管理过程流程
1、顾客顾客第二方审核结果；1、年度内部审核计划和内部审核实（销售部）；COP2产品
（一）、内部审核管理
2、外部供方第三方认证机构审核计划及审核结果。施计划经审核、批准，并按内部审和过程设计和开发（研发
顾客要求(包括：合同/订单/协议，图纸，顾1、审核方案策划核实施计划准时进行审核且运行有部）；COP3产品生产（生
3、COP1产品和服务客特殊要求，顾客指定供方，顾客财产，包2、编制年度内部审核计划效的质量管理体系；产部）；CO4产品交付管
要求管理（销售部）装、标识和可追溯性/贮存/保护要求，产品符3、确定审核范围理（销售部）；COP5顾
合要求，国际/国家/行业标准和法律法规等)；4、确定审核方法、频次和时间2、责任部门对内部审核开出的不符客服务（质保部）；SP2
经审核/批准且盖章受控的工艺文件(如：图5、组建审核组
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