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来料检验流程文档密级：内部公开
来料检验流程
1.目的
规范来料检验与验收，防止非预期使用，满足生产需求。
2.概述
本流程描述了对来料的检验与验收、不合格品处理，及其相关活动与角色职责。
3.术语
名称定义
根据产品标准或检验规程对原材料、中间产品、成品进行观察，适当时进行测量或试验，并把所得
检验
到的特性值和规定值作比较，判定出各个物品或成批产品合格与不合格的技术性检查活动。
AQLAQL-AcceptanceQualityLevel：允收水平
4.角色与职责
角色名称职责对应职位/岗位
1.来料时，向IQC开出采购收料通知单；
收料人员货仓部收料员
2.办理入库手续
1.检查来料资料、包装与标识，查看对应履历表，判定是否环测；
IQC2.抽样进行尺寸测量与适配检验；IQC
3.综合检验与验收结果，判定来料是否合格
检验人员有要求时，对样品进行环测与可靠性实验实验室检验员
SQE、采购、项目、生
MRB评审团队对不合格品进行评审，作出最终处理结果
产、品质等
1.判定来料是否有可靠性要求；
SQE2.对不合格来料进行确认，形成不良履历；SQE
3.跟踪供应商对来料不良进行改善
5.流程图
清晰版本见如下附件：
5.1、PDF文档
5.2、原始可编辑文档
6.流程说明
2019-06-18第1页,共5页
来料检验流程文档密级：内部公开
活动编
活动名称活动内容角色输入输出
码
开出采购收收料员将物料放置于待检区，打印《采购收料通知单》放收料人采购收料
1-01来料
料通知单置于待检货物上。员通知单
确认物料是否属于免检产品，如果是，直接入仓，否则进
入下一步。
1.免检产品需验证项目由货仓部仓管员收料时，根据验
收规定进行验证，货仓课长须对仓管员验证项目的验
收规范进行把关监督，确保验证项目符合相关要求。
确认是否免2.免检物料使用异常时，使用部门应通知SQE工程师、收料人采购收料通
1-02
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