TS16949文件控制管理程序文件.pdf

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版本编制日期编制记要备注

A/02005/10新版编制

批准审核编制

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计算机系统

打印机复印机文件编制人员

公司网络办公软件文件保管员

文件管理控制形成具有可行性和适宜

体系文件管理需求性的质量体系文件

外来文件管理需求过程易于识别和检索的文件

管理系统

使用文件审批率100%

文件控制管理程序文件更改时受控文件

技术文件管理程序100%更改到位

记录控制管理程序

文件管理控制过程乌龟图

1.目的：

通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、

废除和管制等得到有效控制。

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2.围：

本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。

3.职责：

3.1文件编制（修订）、审核、批准权限

文件类型编制（修订）审核批准

系统文件授权人员管理代表总经理

程序文件授权人员管理代表总经理

作业标准/办法授权人员单位行政一把手管理代表

表单记录授权人员单位行政一把手管理代表

QC工程图授权人员单位行政一把手管理代表

3.2质量部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及

管制，负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各相关

职能部门归口管理。

3.3公司总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准【质量手册】和第二层次程

序文件的发布。

3.4管理代表负责公司使用的各线第三层次文件的批准发布。

3.5管理代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。

3.6管理代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。

3.7各单位单位行政一把手负责本部门的文件、作业标准的审核。

3.8技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情

况，适时安排文件修改的评审。

3.9各单位负责建立本单位使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。