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有关库房的管理制度办法7篇

有关库房的管理制度办法篇1

中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是按

照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、

保证质量，中心库房管理人员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好

服务，严格把关。

1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位

的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。

3材料的管理

3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘

库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库

存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式

两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，

一份由独立核算单位财务入帐。

3.3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，

中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员

领出，分厂自存。

3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料

消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额

发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务

方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必

须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有

材料补签完所有手续。

4产品的管理

4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘

库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库

存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4.2独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，

由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、

签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负

责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单

位财务入帐。

4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入

帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。

各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。

中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领

导提出，并查明、清理。

6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现

超额时，应及时向厂领导反映。

7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依

据。

有关库房的管理制度办法篇2

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经

使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、

财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证;同时按入库单录入管家

婆软件。

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或

部门主管批准的采购。b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。c)与要求

不符合的采购物资。

1.4因施工急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验

收，并及时收，并及时补补填填入库单入库单。2物资保管仓库管理制度

2.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的

过程中，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈

处理。

2.2物资入库后，需按不同物资入库后，需按不同类别类别、、性性能、能、特特点点和和