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中国重汽集团济南客车有限公司

文件编号：ZZJK/G00.16.B1-2010

质量管理体系程序文件

一致性控制程序第1页共3页

1目的

确保公司《公告》车辆、强制性认证产品持续符合规定要求。

2范围

适用于公司客车的产品一致性控制。

3职责

3.1产品开发部组织车辆《公告》、3C产品的申报资料，负责产品变更的管理。

3.2技术质量部(技术)负责车辆《公告》、3C获证产品工艺一致性控制。

3.3技术质量部(质量)负责进货检验及整车入库检验过程产品一致性的控制。

3.4制造部（采购）负责配套产品的一致性控制。

3.5制造部（生产）负责生产、装配过程的产品一致性控制。

3.6销售部负责整车交付过程的产品一致性控制。

4工作流程

4.1车辆《公告》、新车型的3C申报工作由产品开发部负责，并根据《机动车辆类(汽

车产品)强制性认证实施规则》的要求和《车辆产品主要技术参数和主要配置备案

表》，编制3C产品和生产一致性《关键原材料、零部件、外购件清单》,明确关键

件供货厂家、产品编号、规格型号、3C证书编号等内容，作为采购、检验、生产过

程产品一致性控制的依据

4.2制造部（采购）在采购关键外购件时，应严格按照《关键原材料、零部件、外购

件清单》中的供应商及产品名称、规格、型号进行采购，保证采购产品的一致性。

在物流配送过程中，应核实一致性符合后送达装配工位。

4.3在进货检验时，技术质量部（质量）检验员应按《配套产品检验通则》的要求对

配套件进行产品一致性检验，当进货产品与《关键原材料、零部件、外购件清单》

不一致时，检查员应按不合格品处理，执行《不合格品管理程序》。

4.4制造部应将《关键原材料、零部件、外购件清单》发放到工段，在接收及装配产

品时，如发现所接收、装配的产品与《关键原材料、零部件、外购件清单》不一致

时，操作者应拒绝接收或装车，并及时将信息反馈相关部门。

4.5技术质量部（技术）对整车生产中的焊接、铆接、粘接等关键工序及涉及到人身

安全、电磁兼容、环境保护和人身健康的相关工位的工艺应做出

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一致性控制程序第2页共3页

规定，并负责检查工艺的执行情况。

4.6整车下线后，技术质量部（质量）整车检查员对整车产品一致性进行检查，对符

合产品一致性的整车在“整车装配调整过程控制质量记录卡”上签字（或盖章）。

4.7销售部在成车接收和向用户发车前，应核实车辆的产品一致性，不符合时拒绝接

车或不准发车，并及时反馈信息。当接到用户关于产品一致性的反馈信息时，应及

时将信息记录并传递至技术质量部（质量）。

4.8综合管理部组织内部审核时，应对产品一致性进行审核，并在审核报告中对产品

一致性作出评价。

4.9获证产品变更控制

4.9.1获证产品的关键原材料、零部件、外购件的供应商发生变更时，经分管领导批

准后，制造部（采购）应以书面形式通知产品开发部，由产品开发部向国家有关部

门申请变更。

4.9.2关键零部件、外购件的材料或结构发生变更时，由产品开发部向国家有关部门

申请变更。

4.9.3由于汽车型号编制规则发生变化引起已获证产品名称、型号发生更改时，或产

品认证所依据的国家标准、技术规则或认证实施细则发生变化时，由产品开发部依

据国家有关部门的要求执行。

4.9.4其他可能导致获证产品认证证书更改的事项，如公司名称、地址、产品商标等

发生变化，由产品开发部向国家有关部门提出申请变更。

4.9.5申请的变更在认证机构批准后方可实施。

4.9.6变更申请经认证机构批准后，产品开发部向国家认证机构购买新的3C证书。

对由于关键元