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公司出差管理制度(合集14篇)

公司出差管理制度1

第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，

以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高

工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：

1.短程出差：出差当日可能返回者。

2.远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：

1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可

办理出差。

2.出差期间不予报支加班费。

3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直

属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。

5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开

展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，

员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资

金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，

由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书

面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督

导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按

费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”

11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报

销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领

导签署意见后方可报销。

第五条出差借款

1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，

不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发

放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，

经总经理签字审批，再到财务报销。

3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不

局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许

用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予

以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

4.差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过

12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食

补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。

第七条业务接待费用的报销

1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待

费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不

符合规定的不予报销

2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、

时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，

营销总监审核，总经理审批。

第八条出差中的休息、休假

1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不

予额外休息，2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，

可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司

次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故

延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半

天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必

须易掌控考勤。

第九条差旅费开支标准及范围

1.国内地区划分：共分二类地区

一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深

圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

二类地区：各省地级城市。

城市

地区

公司领导

部门经理

大区经理（部门