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内部审计工作总结（3篇）

内部审计工作总结一

20__年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进

作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放

思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、

提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：

(一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进

20__年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内

审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20__年内审项目此项

工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目

1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采

纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新

佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，

取得了项目数量和质量的双优。

(二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，

提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强

制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评

价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各

种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审

计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众

多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用

这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重

点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年

通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本

风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，

取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得

到了各企业内审人员的好评。

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(三)努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考

试

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组

织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会

组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会

同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对

CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。

(四)注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审

项目质量提高

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目

评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规

范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从

工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。

(五)加强对审计成果的综合利用

20__年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综

合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，

强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据

有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度

和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建

议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升

了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。

20__年内审工作计划

20__年公司将根据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强基础、

重服务、促发展”工作目标，深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、

《北京市内部审计工作规定》、《关于加强内部审计工作意见》的各项要求，推

动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，加大对内部审计工作

指导，提高内审人员素质，探索内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进

内审职能作用的全面发挥，继续推进内审信息化建设，使其成为内审转型工作

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的重要推动力。

(一)全面深化落实