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公司年度工作计划书7篇

公司年度工作计划书篇1

1.计划概要

__本公司要继续保持销售和利润高速增长，销量目标为10万吨，合销售额

10亿元，利润目标为1亿元，分别比去年增长50%。这一目标实现的途径是，

继续扩大北方根据地市场家庭消费市场和注重营养保健人群的销量，以及对华

东、西南三省市(上海、江苏、四川)新市场的开拓，同时用“热了更好喝”创

造一个饮料消费的“冬季市场”(把淡季变成旺季)因此，本年度的营销费用预

算为亿元，比去年增长60%(费用率比去年增长2%)，增长部分主要用于开拓新

的地理市场和创造“冬季市场”的广告宣传。

2.营销状况

①市场需求状况：营养型饮料(包括水果饮料、植物蛋白饮料、茶饮和液态

奶)约占整体饮料市场的20%，即160亿元，其中植物蛋白饮料约占整体饮料市

场的5%，即40亿元，预计未来几年营养型饮料(及植物蛋白饮料)均将以年30%

左右的增长率增长。营养型饮料的主要消费者是大中型城市及沿海发达地区中

小城镇的老人、少年、儿童、青年女性，因为人们收入的增长，消费场所已由

餐饮娱乐场所发展到家庭小宗购买(成箱、大包装)，人们(及家长)希望饮料不

仅能购解渴、好喝，而且要有营养，有保健功能更好，但不是特别在意、也不

是购买植物蛋白饮料的主要诱因。对本公司来说，最大的问题是，杏仁露的口

味南方人很难习惯，说服南方人接受此一口味是一个需要耐心的艰苦任务，而

且不确定是否能够和值得去完成。

②行业及本公司(品类)销售和利润状况：从饮料行业及本公司过去几年的销

量、价格、边际利润和净利润表中(表略)可以看出，整体饮料市场以年均20%

的增长率、营养型饮料市场以年均30%的增长率增长，但边际利润和净利润却

以10%的比率下降，如何控制价格降低、费用成本提高将愈加重要。

③竞争状况：本公司面临的主要竞争对手是碳酸饮料的两大国际品牌A公司

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和B公司，水饮料市场的两大国内全国性品牌C公司和D公司，营养型饮料的

一大全国性品牌E公司和三大北方区域性品牌F公司、G公司和H公司，而后

四者既是竞争对手，又是共同开拓营养型饮料市场和打击低价防冒者的同盟

军。以上7家主要竞争对手的基本情况和本年度预计计划详见附表(表略)

④分销状况：本公司的渠道模式一是要继续优化各地区、各渠道一级批发商

网络并帮助和督促其提高营销素质，二是要继续加强对A、B类零售商的管理即

深度分销，三是对部分要求直供的大型连锁超市实施直供试点，但供货价格要

比一批高2%，这两个点留作对直供连锁超市的店头推广、促销费用。另外，要

留出1%的机动渠道促销资源和1%的年底渠道奖励。

⑤客观环境状况：随着人们收入的提高，饮料尤其是营养型饮料的家庭消费

将越来越多；但随着技术和设备的引进，茶饮料和液态奶市场份额将高速增

长。前者对本公司将带来机会，后者将带来威胁。

3.机会与问题分析：

①机会与威胁分析

机会：

(1)消费者越来越重视饮料的营养价值；

(2)家庭饮料消费市场快速增长。

威胁：

(1)茶饮料和液态奶市场份额的快速成长；

(2)渠道冲突造成的渠道利润降低有一定的解决难度和风险；

(3)南方市场的口味习惯障碍很大；

(4)仿冒品低价抢夺市场。

②优势与劣势分析

优势：

(1)北方市场品牌和销售网络有较大的根据地优势；

(2)上市后的资金优势；

(3)量大后包装物成本降低优势；

(4)本饮料“热了更好喝“的独特卖点优势(竞争者大多不能热了喝，个别可

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以热喝的品牌也未提出此一卖点)，很可能创造一个独有的“冬季市场”。

劣势：

(1)本公司不熟悉即将要进入的华东和西南三省市场，而且尚未定出有效的说

服南方人接受杏仁口味的方法；

(2)尚无家庭大包装产品线；

(3)各地区一线办事处普遍缺乏足够的宣传推广经验，而且总部也没有一个称

职的广告代理全面协助。

4.目标

①财务目标：

(1)15%的税后年投资收益率；

(2)10%的净利润；

(3)x亿元的现金流量。

②营销目标：

(1)销售量10万吨；

(2)销售额10亿元(税后)；

(3)x%的