变更风险辨识与风险评价控制程序.pdfVIP

变更中风险或隐患的辨识与风险评价控制程序

1范围

为了辩识、评价生产、经营过程、活动中的健康、安全危害因素,尽可能降低健康安全风险,

选择合理、可靠的风险控制和削减措施,特制定本程序。

本程序规定了危害因素辨识、风险评价和削减措施的范围、管理、评价方法、执行程序等

内容.

本程序适用于本公司危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。

2规范性引用文件

2。1Q/SY1002。1—2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》

2.2GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》

3术语和定义

本程序采用Q/SY1002.1-2007、GB/T28001-2001标准所规定的术语。

4职责

4。1质量安全技术部是危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的归口管理部门，负责组

织各部门、各基层单位辨识危害因素和实施风险评价,确定风险等级，组织制定风险削减、

控制措施。

4。2其他相关职能部门、基层单位负责本单位、本区域的危害因素的辨识和本单位、本区

域风险评价和风险控制策划的控制和管理，负责落实制定的风险削减、控制措施。

5程序内容

5.1危害因素辨识、风险评价范围

a）新建、改建、扩建项目可行性风险评价。

b)固定生产、工作场所风险评价。

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c）施工及服务提供场所（油化作业、化学清洗、现场服务等）风险评价。

5。2危害因素辨识、风险评价和风险控制的步骤：

a）划分作业活动。

b）辨识危害因素。

c)确定风险。

d）确定风险是否可接受。

e)制订风险控制措施计划.

f）评审措施计划的充分性。

5。3危害因素辨识、风险评价的周期

a)新建、改建、扩建项目应在项目施工前进行。

b）固定生产场、施工及服务提供场所每年年底组织一次评价。

5。4危害因素辨识

5.4。1识别危害和影响的原则

a)识别危害和影响应从人、物、环境三者之间的相互关系进行考虑。

b)鼓励员工参与危害和影响的辨识。

5.4。2确定危害和影响的范围

危害和影响的确定，应综合考虑本单位生产及相关活动的所有方面、各个时期、不同状态

的产品、活动、施工、设施的全过程。具体包括以下内容：

a)常规和非常规的活动(如设备修理、储罐维修、清理、装置开停车等）。

b)所有进入工作场所人员的活动（包括合同方人员和访问者）。

c)工作场所内的设施，如锅炉、车辆、化工生产装置、储罐、起重设备、其他设施等无论

是本单位还是外部所提供的设施。

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d）事故及潜在的危害因素和影响。

e)原有设备设施超过期限使用后废置、拆除、处理。

f）以往活动遗留下来的潜在危害因素和影响。

g）新设备、设施的投入使用可能带来的危害因素和影响。

5。4。3危害的分类

本公司按GB/T13816—1992标准规定进行分类,包括：

a）物理性危害因素：

1)设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、

外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷)；

2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防

护缺陷)；

3）电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害)；

4)噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声)；

5）振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动);

6)运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其

他运动物危害）；

7）明火；

8）能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；

9）能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质)；

10)粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；

11)作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、

通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过

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高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）;

12)信号缺陷(无信号设