中国石油集团公司六项较大生产安全风险管控要求措施落实情况检查表.pdf

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集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表

六项较大风险检查项目检查方法和容

通过查阅剖析制度的方式:

检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，

检查加强节假日管理制度

是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，

或方案的制度或方案制定

是否明确了风险施工作业升级管理要求，

情况。

是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的

1节假日管理力要求。

量单薄的风险通过查看工作痕迹和人员访谈的方式:

检查加强节假日管理制度检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，

或方案宣贯落实情况。是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是

否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。

检查节假日期间禁止高危从工作痕迹中或现场实际查看等方式:

作业要求的执行情况。检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，

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六项较大风险检查项目检查方法和容

是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；

对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。

通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析:

检查除禁止项目之外作业

检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措

项目的升级管理执行情况。

施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。

通过查阅剖析制度的方式:检查企业是否建立了领导干部带班制度。

通过查看工作痕迹的方式:检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导

检查节假日领导干部带班

干部带班期间的具体工作。

的执行情况。

通过节日期间的实际查看和访谈:

检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。

通过工作痕迹和现场实际查看的方式:

检查节假日期间升级管理

检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层管理人

的施工作业现场监管情况。

员是否到现场带班作业，属地单位是否进行有效的现场监督，安全监督人员是否进行旁站监

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六项较大风险检查项目检查方法和容

督，现场监护措施是否合理并全部落实。

通过查阅检测报告:检查是否委托专业机构对防雷防静电设施进行全面检测。