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工程项目内控的管理制度

工程项目内控的管理制度（通用11篇）

在充满活力，日益开放的今天，需要使用制度的场合越来越多，

制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定

制度呢？以下是小编收集整理的工程项目内控的管理制度，供大家参

考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程项目内控的管理制度1

为加强项目各级施工人员责任心，有效执行公司质量管理程序中

的有关规定，提高项目工程质量管理水平，确保工程质量目标的顺利

实现。

(一)质量管理制度和相应措施

1、各分部分项工程在施工作业前必须由各专业工长编写施工质量

技术交底并对班组进行现场交底工作，有必要时还应对于施工的关键

部位和施工难点进行现场示范或过程指导。

2、主要或重要的分项工程应编制施工作业指导书。现场施工必须

严格按照技术交底和作业指导书进行。

3、各工长要制定本工种的工程质量管理细部措施，并提出相应的

奖罚原则。

4、现场施工要按图进行。工程施工中严格执行三检制度和技术复

核制度，对上一道工序的存在质量问题，下一道工序的施工人员(主要

指工长)有义务指出要求整改，并有权拒绝进行下一步施工。各工长和

质检员应加强协作，搞好全过程的质量控制。

5、每一个分项工程施工完毕后，主管工长应及时组织有关人员填

写工程质量技术资料，收集整理完后在当月十五日前送交监理组，以

便监理组能按时填报本月质量报表，作出质量工作分析，并及时向公

司汇报工程质量情况。

6、对施工过程中出现的质量问题，监理组成员有权力和责任发出

质量存在问题整改通知单，由相关责任人签收后认真按时完成；任何

人不得以任何理由拒绝签收质检员发出的整改通知单，对确实存在争

议的问题，工长应在签收整改通知后注明，由项目领导裁决。对整改

通知上问题的整改必须按时完成，有困难要及时提出，不得在延误后

找理由推脱责任。

7、各班组在施工过程中有责任保护自己和其他班组的成品或半成

品。

8、原材料、半成品的进场检验和试验由试验员和材料员按照公司

有关管理程序进行，未经检验或试验或试验不合格的原材料及其半成

品严禁使用在工程中。

9、需经配置在现场加工使用的半成品或材料，必须严格按照施工

配合比配制，现场集中加工或配置的半成品或材料应设配合比计量标

牌，做到计量准确。

10、项目由监理组、施工组、劳资员及项目领导定期组织进行班

组施工质量评比活动，同时采取奖优罚劣措施。

11、项目将在施工过程中根据生产实际情况由总工室负责组织质

量分析会，针对不同阶段可能出现的质量通病制定有效的防止措施，

尽可能避免和减少质量通病和质量事故的出现。

12、结合工程实际施工情况成立QC活动小组，开展QC攻关活

动，有效地解决施工中出现地各种质量问题，确保工程施工质量。

13、工程质量与经济效益挂钩，在工程款的结算上采用优质优价

制度，鼓励创优。

(二)有关奖罚条例

1、分部、子分部、分项工程开始施工，而相关工长未及时作好质

量技术交底的，对相关工长罚款50元/次。工长交底清楚，作业班组

不按照交底施工的，罚款300元/次，由于不按照交底施工造成的损失

由班组承担。

2、分部分项工程完成以后，未及时填报相应的质量技术资料，从

而造成信息传递延误的，对相关责任人罚款50元/次。

3、工长拒签监理组发出的质量存在问题整改通知单或拒绝整改下

道工序提出质量问题，罚款50元/次，并承担因此造成的损失。

4、接到通知后不积极组织整改的对工长罚款50元/次，班组不积

极完成工长的整改安排，工长有权力处罚班组或提请质检员对班组进

行处罚。工长和质检员口头提出的整改要求与书面通知同样有效。

5、质检员和工长要共同加强施工过程监督，工长安排工作后要作

好自我检查。每道工序施工完成后，工长要经过自检认为合格后才能

提请相关质检员正式验收，如果质检员在接到正式验收申请后一次抽

检(或全检)合格率达不到85%以上，对报验工长罚款50元/次；多处

存在较严重的问题则加倍处罚。

6、下道工序有权对上道工序进行监督，上道工序不合格不得进入

下道工序施工。若为抢进度接受不合格的上道工序，出现质量问题，

下道工序