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医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度篇1

为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营

成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本

管理办法。适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。

一、采购/入库管理流程：

1、招标流程

采购部门(采购员)组织供应商招标，招标完成后，由采

购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是

否收费，采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物

资材料信息录入望海物流系统中;

2、采购/通知供应商

对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基

数，采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订

单，并通知供应商安排送货;

对于零库存物资：

1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物

资材料的需求计划，并提报到相应库房;

2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划

汇总，

3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后

并提交采购部门;

3、送货

供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行

备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随

时送货;

4、验货

前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带

随货清单、采购验收单;验货人员：库管、采购部门的采购

员;

验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;

必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供

应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收

不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采

购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编

制及实物的入库。

验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量;库管员

负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门

必须参加所有物资材料的验货;

二、物资材料入库及日常管理

1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系

统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：

A、选择提供材料的供应商和入库的库房;

B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对

医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单;

同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库

单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字

确认，最后由库管员做实物的入库处理。

注：入库单一式三份，第一联交供货商;第二联交物资

会计、第三联交总会计;

2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同

的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放

和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方

式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好

防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌

握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库

存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计

划;

3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，

检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积

压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分

析原因，并及时处理;

六、物资材料出库

A模式：由业务科室(临床与医技部门)每周二通过客户

端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科

主任审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科

库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审

核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出

库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每

周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签

字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回

物资会计处。

B模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上

申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科

库房通过其它途径(如：电话通知)申领材料，由药剂科、总

务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室

人员自行领取材料并在出库单上签字确认;出库单一式四

份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份。

医院物资采购管理制度篇2

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提

高采购效率，特制定本制度。