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★学校内部控制工作总结_共10篇

范文一：银行内部控制工作总结银行内部控制工作总结

自##年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工

作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前

提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细**项内控管理，为

了实现经营目标,维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决

策层的经营方针、经营决策能得以顺利执行，工作效率和经济效益能得以提高,

我行坚持业务与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中

起到了积极促进作用.

现将全行内控管理情况报告如下：

一、内部控制管理的基本情况支行本职设置办公室、人事、计划信贷部、

市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室,一个工会办公

室、一个**办公室。辖属营业部、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分

理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构，另设、、、、、6

个储蓄所。到10月末全行员工人，其中长期合同工人，短期合同工人.在机构

上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离在岗位配置上做到人员

落实、职责明确在制度建设上做到文件上及时，学习到位在制度执行上严格要

求规范操作，努力降低操作风险在制度保障上坚持自律监管和再监督力度，为

内控管理保驾护航。总体上讲,我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责

明确、三道防线环环相、风险防范能力日益提高.

二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩为确保全行内控管

理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施：

1、领导重视,组织落实，##年以来,我行领导班子始终高度重视支行的内控

工作,把内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素

质的重要手段来抓,做到思想认识到位,工作措施到位,组织体系健全，处罚整改.

我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计次,

参加人员人次，今年以来,根据行长室要求制订了工作计划,完成了主任、分理处

主任任期内的责任审计储畜所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作重要岗

位责任移交个人次支持分行审计处人员调用对监管中发现的问题进行延伸检查

建立了问题整改台账督导了内控评价自查自纠工作。

2、及时传达XX、、上级行新策、新制度、新办法。据统计,到9月底共向

支行本级内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构内外部上级行业务性文

件多只,收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌

握国家金融策、制度、办法,规范了员务操作程序。

3、针对本行实际,不断完善行之有效的**种规章制度。根据上级行的文件

精神,我行为进一步贯穿到具体业务和内控管理上,支行今年来了**类制度保障性

及业务性文件，新成立了、、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小

组、领导小组了年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核

内法、工资分配办法、工作质量考核办法修订了支行职能部门岗位职责。制

度、办法使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作.整改工作

由支行合规部门牵头,**业务主管部门督办，问题存在单位落实整改.合规部门建

立全行性整改台账，对今年来上级行**种内外部检查出来的问题及整改结果逐

一登记,并对业务主管部门发送《书》，全程监控**单位的整改情况业务主管部

门对上级行**种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账,并根

据《书》深入基层抓整改落实问题存在单位重点落实整改责任人，坚持“谁经

办,谁整改,谁不谁不整改处理整改处理谁谁原则。通过责任到位,纵横结合措施，除客观原因确

难整改外,做到整改不留死角,不走过常

5、自律监管程序逐步规范,处罚力度明显提高。月，支行对违所会计基本

业务操作和制度的有关人员,按照银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处

罚办法进行了严肃处罚，共处罚人次，金额元.

6、积极组织员工培训,提高员工规范操作意识。

范文二:学校内部管理工作总结前鲁小学内部管理工作总结学校内部管理是

一项复杂的系统工程,涉及到学校工作的方方面面，关系到广大教职工的切身利

益,全体教职工统一思想、更新观念、坚定的；领导狠抓落实，整体设计、统筹

规划、分步实施、全面推进。为做好今后的内改工作，特对本年度的内改工作

进行小结。

一、准确把握内改精神实质,科学制