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洞口县机关事务服务中心整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

洞口县机关事务服务中心位于洞口县文昌街道桔城西路248号党政机关大院内。

洞口县机关事务服务中心现属全额拨款事业单位，隶属洞口县委管理。现有职工22人，其中在职人员22人，退休人员0人。内设综合股、财务股、接待服务股、公务用车事务股、办公用房事务股、后勤服务股。无下辖机构。

单位的主要职能是：

1、为全县机关事务管理工作提供服务保障；拟订机关事务服务工作的规章制度并组织实施。

2、负责全县行政事业单位办公用房调剂、配置、维修、处置和使用监管等方面的事务性工作。

3、负责全县行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、具体处置以及公务用车经费管理等相关事务性工作；负责全县公务用车服务平台的建设、监管、运营等事务性工作。

4、负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的服务保障等工作；负责县委、县政府交办的来宾接待、会议接待服务工作。

5、承担全县后勤体制改革相关事务性工作；组织实施全县机关后勤员工培训工作。

6、负责县委机关食堂的服务管理工作；负责县委大院内办公区办公用房、水电、环境卫生、绿化、安全保卫、社会治安综合治理、消防、交通秩序、车辆管理等服务管理工作；负责县人民大会场日常使用、检修等工作。

7、承办县委、县政府交办的其它事项。

(二)资金支出管理

(1)报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

(2)实行财务支出一支笔审批制度。

(3)办公用品由综合股统一编制采购计划，经分管领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

(4)大额采购，必须经领导班子集体讨论，并按规定履行政府采购手续。

（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

二、部门整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出情况

基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

我单位2022年预算指标数为216.55万元，实际安排到单位的指标为767.89万兀。

2022年年初预算批复的基本支出为216.55万元。2022年决算基本支出767.89万元，其中：工资福利支出249.18万元，商品和服务支出426.23万元，资本性支出92.48万元。决算数与年初预算指标对比，基本差异551.34万元，其中工资福利支出差异86.66万元，主要原因为工资普调、新增人员、年终绩效等；商品和服务支出差异为464.68万元，主要原因为地方外事费、机关大院保安费、机关食堂工人工资等未计入本单位预算的专项支出，及未做预算的机关大院维修费等；其他资本性支出主要是为公车平台换购车辆等。

（二）“三公”经费情况

2022全年决算支出“三公”经费197.95万元，其中公务接待费100.47万元、本单位公务用车购置及运行维护费7.58万元,公车平台公务用车换购费89.90万元。

1、公务接待费

2022年公务接待费为100.47万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2022年单位实有车辆2辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。其中：

（1）公务用车运行维护费

2022年的公务车运行维护费为7.58万元，2021年度公务车运行维护费10.12万元，较上年减少2.54万元，原因是减少出行、节约开支。

（1）公务用车购置费

2022年本单位购置公车0辆，耗资0.00万元。公车平台换购车辆5台，耗资89.90万元。

（三）基本支出 公用经费

2022年初批复预算的公用经费为54.03万元，全年决算公用经费支出为518.71万元。

（三）绩效评价工作情况

根据《关于开展2022年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（洞财绩[2022]2号）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2022年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我中心制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分为90分，财政支出绩效为优秀，主要成绩如下：

（一）旗帜鲜明讲政治。在县委县政府领导下，中心上下始终把讲