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公司所得税年度纳税申报表
税款所属时期年月日至年月日金额单位:元
纳税人辨别名
纳税人名称
纳税人地点
邮政编码
纳税人所属经济种类纳税人所属行业
纳税人开户银行账号
行次金额
项目
1销售(营业)收入(请填附表一)
2减:销售退回
3
折扣与折让
4销售(营业)收入净额(1—2—3)
收
5此中:免税的销售(营业)收入
入
总
6特许权使用费利润
额
7投资利润(请填附表二)
8投资转让净利润(见附表二)
9租借净利润
10汇兑净利润
11财产盘盈净利润
12补助收入
13其余收入(请附明细表)
14收入总数共计(4+6+7+8+9+10+11+12+13)
15销售(营业)成本(请填附表三)
16时期花费共计(17++41)
17此中:薪资薪金(请填附表四)
18员工福利费、员工工会经费、员工教育经费(见附表四)
19固定财产折旧(请填附表五)
20
无形财产、递延财产摊销(见附表五)
21研究开发花费
22利息净支出
23
汇兑净损失
24租金净支出
25上缴总机构管理费
26业务款待费
27
扣税金
除
28坏账损失(请填附表六)
项
目29增提的坏账准备金(见附表六)
30财产盘亏、毁损和报废净损失
31投资转让净损失(见附表二)
32社会保险缴款
33劳动保护费
34广告支出(请填附表七)
35捐献支出(请填附表八)
36审计、咨询、诉讼费
37差旅费
38会议费
39运输、装卸、包装、保险、展览费等销售花费(请附明细表)
40矿产资源赔偿费
41其余扣除花费项目(附明细表)
42纳税调整前所得(14-15-16)
43加:纳税调整增添额(44++58)
44此中:薪资薪金纳税调整额(见附表四)
45
员工福利费、员工工会经费和员工教育经费的纳税调整额(见附表四)
46
利息支出纳税调整额
47
业务款待费纳税调整额
48
广告支出纳税调整额(见附表七)
49
资助支出纳税调整额
50
应捐献支出纳税调整额(见附表八)
纳
51
税折旧、摊销支出纳税调整额(见附表五)
所
得
52坏账损失纳税调整额(见附表六)
额
的
53
坏账准备纳税调整额(见附表六)
计
算
5
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