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JL/CX03-01-07601

管理体系有效文件一览表

目次

一、管理手册和程序文件4—6页54个

二、质量管理文件

1、内部文件6—8页33个

2、外部文件9—34页506个

单位:批准人:制表人:

20

有效文件新增、失效文件动态记录

新

增

、

失

效

状

态

一、管理手册和

程序文件

二、质量管理文件

总计

时间

内部文件

外来文件

4-6页54个

6-8页33个

9-34页506个

593个

一、管理体系文件

顺号

文件名称

文件编号

发文单位

备注

管理手册

1

管理手册

ZTJJ/SC03—2005

中铁九局集团有限公司

程序文件

1

各部门管理职责与权限

ZTJJ/CX01—2005

中铁九局集团有限公司

2

各级人员管理职责

ZTJJ/CX02—2005

中铁九局集团有限公司

3

文件控制程序

ZTJJ/CX03—2005

中铁九局集团有限公司

4

记录控制程序

ZTJJ/CX04—2005

中铁九局集团有限公司

5

内部审核程序

ZTJJ/CX05—2005

中铁九局集团有限公司

6

管理评审程序

ZTJJ/CX06—2005

中铁九局集团有限公司

7

目标管理程序

ZTJJ/CX07—2005

中铁九局集团有限公司

8

人力资源管理程序

ZTJJ/CX08—2005

中铁九局集团有限公司

9

法律、法规及其他要求获取识别程序

ZTJJ/CX09—2005

中铁九局集团有限公司

10

纠正措施控制程序

ZTJJ/CX10—2005

中铁九局集团有限公司

11

预防措施控制程序

ZTJJ/CX11—2005

中铁九局集团有限公司

12

内部沟通程序

ZTJJ/CX12—2005

中铁九局集团有限公司

13

产品实现策划程序

ZTJJ/CX13—2005

中铁九局集团有限公司

14

与产品有关要求的评审控制程序

ZTJJ/CX14—2005

中铁九局集团有限公司

15

与顾客沟通程序

ZTJJ/CX15—2005

中铁九局集团有限公司

16

物资采购控制程序

ZTJJ/CX16—2005

中铁九局集团有限公司

顺号

文件名称

文件编号

发文单位

备注

17

专业工程分包控制程序

ZTJJ/CX17—2005

中铁九局集团有限公司

18

劳务分包控制程序

ZTJJ/CX18—2005

中铁九局集团有限公司

19

设备采购控制程序

ZTJJ/CX19—2005

中铁九局集团有限公司

20

生产过程控制程序

ZTJJ/CX20—2005

中铁九局集团有限公司

21

服务过程控制程序

ZTJJ/CX21—2005

中铁九局集团有限公司

22

设备管理控制程序

ZTJJ/CX22—2005

中铁九局集团有限公司

23

标识和可追溯性控制程序

ZTJJ/CX23—2005

中铁九局集团有限公司

24

顾客财产控制程序

ZTJJ/CX24—2005

中铁九局集团有限公司

25

产品防护及施工现场安全防护控制程序

ZTJJ/CX25—2005

中铁九局集团有限公司

26

搬运和贮存控制程序

ZTJJ/CX26—2005

中铁九局集团有限公司

27

监视和测量装置控制程序

ZTJJ/CX27—2005

中铁九局集团有限公司

28

顾客满意度监视与测量程序

ZTJJ/CX28—2005

中铁九局集团有限公司

29

产品监视与测量程序

ZTJJ/CX29—2005

中铁九局集团有限公司

30

不合格品控制程序

ZTJJ/CX30—2005

中铁九局集团有限公司

31

数据分析程序

ZTJJ/CX31—2005

中铁九局集团有限公司

32

持续改进程序

ZTJJ/CX32—2005

中铁九局