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公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度10篇

在社会一步步向前发展的今天,制度对人们来说越来越重要,制

度具有合理性和合法性分配功能。那么拟定制度真的很难吗?以下是

小编为大家收集的公司员工出差管理制度,仅供参考,大家一起来看

看吧。

公司员工出差管理制度1

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可

循特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制

定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理:

出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,

事前予以核定,并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下:

1、当日出差

出差当日可能往返,一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总

经理核准。

第五条交通工具的选择标准:

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车

出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总

经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费

用进行预算,做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,

并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况

报总经理审批。

第七条借款

(1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。

(2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财

务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行

合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可

与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。

(3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有

总经理审批;

(4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无

正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。

(5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不

得超过借款人的月工资收入。

(6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~20xx

元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元

等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门

主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的

该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规

定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规

定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金

额,且于日后报销时,按报销单所填金额90%予以报销。

第四章差旅管理

第九条出差申请与报告

1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及

出差费用预算,经主管部门经理同意并签字确认后方可出差,否则出

差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出

差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行

合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程

序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时

间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点

以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报

行政部备案。

5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12

点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理

批准并报行政部后可不来公司报到。

6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜

访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点

须用当地电话,由行政内勤按报点时间、地点、电话号

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