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信息安全组织及岗位职责管理制度
二零一八年八月
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第一章总则
第一条为加强公司等级保护保障工作的组织协调，建立健全等
级保护管理制度和运行机制，切实提高公司等级保护保障工作水平，
全面提高信息系统信息安全管理能力,根据《国家信息化领导小组关
于加强信息安全保障工作的意见》、《GB/T22239-2008信息安全等级
保护基本要求》等政策要求，特制定本制度。
第二条本规定依照信息安全管理的主要领导负责原则、全员参
与原则、依法管理原则、分权和授权原则和体系化管理原则编制，具
体原则为：
(一)主要领导负责原则：确保公司主要领导参与并确立组织统
一的信息系统信息安全保障宗旨和政策，组织有效的安全保障队伍，
调动并优化配置必要的资源，协调安全管理工作与各部门工作的关
系，并确保其落实、有效；
(二)全员参与原则：信息系统所有相关人员普遍参与信息系统
的安全管理，并与相关方面协同、协调，共同保障信息系统的安全；
(三)依法管理原则：信息系统信息安全管理工作应保证管理主
体合法、管理行为合法、管理内容合法、管理程序合法；
(四)分权和授权原则：对特定职能或责任领域的管理功能实施
分离、独立审计等实行分权，避免权力过分集中所带来的隐患，以减
小未授权的修改或滥用系统资源的机会。任何实体（如用户、管理员、
进程、应用或系统）仅享有该实体需要完成其任务所必须的权限，不
应享有任何多余权限。
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(五)体系化管理原则:信息系统应符合信息安全相关政策的体
系化管理目标和要求。
第三条本规定适用于公司。
第二章组织目标
第四条本制度旨在实现信息安全管理组织的以下目标：
(一)管理组织内的信息系统安全保护工作；
(二)管理外部组织访问组织内信息处理设施和信息资产的安
全。
第三章安全管理组织架构
第五条为加强对公司信息安全管理工作的领导，贯彻落实监管
部门的信息安全保护要求，经研究决定成立公司信息安全管理委员
会。
第六条信息安全管理委员会为公司信息安全工作的最高管理
机构。
第七条由公司副总经理担任信息安全管理委员会主席，成员包
括：
(一)生产技术部主管领导；
(二)各部门主管领导。
第八条生产技术部是信息安全管理工作的执行机构，负责执行
信息安全管理委员会交办的各项工作，由生产技术部总经理担任负责
人，成员包括：
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(一)生产技术部；
(二)系统开发部；
(三)运营维护部。
第九条生产技术部应设立信息安全管理岗位，分别为安全管理
员、安全审计员、网络管理员、系统管理员、数据库管理员、应用管
理员，负责执行网络、系统、数据库和应用的安全管理和运维工作。
第四章信息安全组织职责
第十条信息安全管理委员会负责领导信息系统安全工作，组织
职责为：
(一)根据国家和行业有关信息安全的政策、法律和法规，确定
信息安全工作的总体方向、总体原则和安全工作方法；
(二)
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