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12021-07-01—新制订A0

核准审核制订

1.0目的

为了准确的掌握风险状况，以确保采取合理的控制措施，降低风险；并在解决

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客户需求；采用的一系列方法、新产品、新市场、建立合作关系、使用新技术

及其它理想和可行的情况所发生的机遇应对措施，以确保质量管理体系实现期

望的结果；预防或减少非预期的影响；实现改进等。

2.0适用范围

对风险的范围:包括质量风险、环境风险、经营风险、市场风险、财务风险。

3.0职责

3.1总经理：负责公司各种风险评估并对应对措施实施的效果进行评价。

3.2品管部：负责对质量风险分析并提出措施。

3.3财务：负责对财务风险进行分析并提出措施。

3.4业务：负责对市场经营风险进行分析并提出措施。

3.5各部门：持续改进措施涉及的部门负责人须负责组织原因调查分析和改进

措施的制定和实施。

4.0程序

4.1组织环境管理：

4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与

公司的宗旨、战略方面相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内

部和外部环境；

4.1.2内外部环境要求识别与评审：在每年的管理评审前，由相关部门负责人

进行识别并评估其适用性，具体部门与识别项目如下：

A）财务部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等）,

外部（地理位置、现在存位置、法规、文化、社会和经济环境等）

B）生产部、品管部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法规、

技术、竞争、社会和经济环境等）

C）销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法规、技术、竞争）

4.2风险项目：

质量风险：直接产品质量风险、间接产品质量风险。

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环境风险：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。

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经营风险：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、

专利及产权。

市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。

财务风险有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。

4.3风险细则说明：

4.3.1.质量风险

直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。

间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事

赔偿责任。

5.3.2环境风险

产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。

人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变

动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。

6.3.3经营风险

原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的

欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。

员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的

疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。

设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。

供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。

法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。

7.3.4市场风险

市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象

对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。

市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估

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