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体系文件管理细则

第一章总则

第一条为了规范公司体系文件管理，明确文件制修订

职责和流程，制定本细则。

第二条本细则适用于对公司及所属各单位体系文件的

编制、评审、审批、发布、修改和废止等方面的管理，并对

文件的编写提出具体要求。

第二章术语和定义

第三条体系文件

本细则所称体系文件是按照体系标准要求建立的、在公

司生产经营过程中对健康、安全、环境管理起指导作用的各

类文件，是体系运行的依据，包括HSE管理手册HSE管、理

制度、HSE管理规定、细则、作业指导书（包括安全操作规

程）、作业计划书、应急预案、业务流程和相关记录。

第四条HSE管理手册

本细则所称HSE管理手册内容上是按体系标准要求建立

的，主要阐明公司管理方针、战略目标和承诺，说明职责分

工、体系标准的要素与公司各项管理业务之间的关系、各项

业务管理应当具体执行的文件，同时作为第三方外审的依据。

第五条HSE管理制度

本细则所称HSE管理制度是指为描述开展某项业务工作

所规定的过程方法和相关要求的文件，包括管理体系标准要

求必须形成的制度、规范各项业务管理需要制定的制度。

第六条HSE管理规定

本细则所称HSE管理规定是HSE管理制度的支持性文件，

是对HSE管理制度的细化，为作业提供具体的、可操作性的

操作方法、步骤、要求和行为标准，是对管理过程中的具体

作业进行规范的文件。我们将通常意义下管理类作业文件如

管理准则、实施细则、考核评价方法、管理规定等统一称为

管理规定。

第七条HSE作业指导书

本细则所称HSE作业指导书是按照公司管理体系文件要

求，结合各场站实际情况，按各岗位职责分工并针对具体工

作和所面临的风险进行编制并在日常工作和常规作业中直

接依据的作业文件。

第八条HSE作业计划书

本细则HSE作业计划书是针对工程施工、临时性作业等

非常规作业编制的，旨在对这类工作进行风险管理的作业文

件，是对施工方案、操作方案风险管理方面内容的补充。

第九条受控文件

本细则所称受控文件是指用于健康、安全、环境管理体

系覆盖范围内人员使用的，需要对其及时进行修改、作废收

回的体系文件。

第十条非受控文件

本细则所称非受控文件是指作为借鉴、参考资料或提供

给体系覆盖范围之外，不需对其进行修改的体系文件，包括

因需要打印的带有“非受控文件”字样水印的纸质版体系文

件。

第三章职责分工

第十一条总经理

负责公司HSE管理手册、应急预案等的批准。

第十二条主管安全副总经理

负责公司体系文件编制、评审、修订的领导工作，组织

编写并审核管理手册。

第十三条公司各业务主管副总经理

负责所主管业务部门编写、修订的体系文件的审核工作。

第十四条安全监察科

(一)安全监察科是公司HSE体系文件和应急预案的归

口管理部门。

(二)负责HSE体系文件总目录构架和具体文件结构的

设计。

(三)负责编写应急预案编制导则，对应急预案的编写提

供指导并进行审核。

(四)协助主管安全副总经理组织编制和审核HSE管理

体系。

(五)对HSE作业指导书、HSE作业计划书的编写提供指

导，并对其进行审核。

(六)负责组织制定公司HSE体系的制修订和评审计划，

并组织实施。

(七)负责对所属单位HSE体系的备案管理。

(八)负责组织HSE体系的审核工作。

第十五条法律事务科

负责体系文件合规性审核。

第十六条财务科

负责体系文件中工作程序与内控流程的符合性审核。

第十七条生产调度中心

生产调度中心是操作规程的归口管理部门，指导所属各

单位编写操作规程，并进行抽审。

第十八条各单位

各单位负责本场站范围作业指导书、作业计划书的编制。