制造业KPI指标要点.pdfVIP

某著名制造企业KPI指标体系

KPI指标体系

KPI（KeyPerformanceIndicators）指标体系,主要是对各部门（流程)工作绩效

的量化指标体系.其内容包括：市场开发（MD）、用户满意和品质保证（CS＆

QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆

QC）、人力资源（HR）.

1．市场开发(M＆D）1．1销售目标达成率

指标名称

指标定义

设立目的销售目标达成率指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达

成的比率.考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA

或金额作单位，该指标是反映营销

部门市场开发力度的一个重要指标。

计算公式

相关说明销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA/目标销售额(KVA＊100%·

销售业绩以销售发货额统计。

·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。

·每月、每年指标可作管理及考核指标。

·各类产品可分别进行统计。

数据收集

数据来源

数据核对

统计周期

统计方式

市场部财务报表：由财务部门提供财务部每日、每月一次数据和趋势图

1．2销售增长率

指标名称

指标定义

设立目的

计算公式

相关说明销售增长率产品的销售额（KVA比去年同期增长的百分比。反映

当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况.销售增长率＝（本月实际销售额

（KVA—去年同期销售额（KVA/去年同期销售额(KVA＊100%·可按产品种类统

计。

·销售额要以实际出货的为基准。

·在管理运用上，可按营业区作统计分析。

数据收集

数据来源

数据核对

市场部、财务部市场部的销售统计和财务报表财务部9

统计方式

数据和趋势图

1．3市场拓展投入产出比

指标名称

指标定义

设立目的市场拓展投入产出比某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售

额的比率.考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场

开发投入产出比率。简单地说，

就是每花一元钱,作多少生意。

计算公式

相关说明市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用/销售额＊100％·费用总计

包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等

·销售额应以合同金额为准。

·在管理运用上，可按营业区作统计分析.

数据收集

数据来源

数据核对

统计周期

统计方式市场部市场部的销售统计和财务资料财务部每月一次数据和趋势

图

1．4货款回收计划完成率

指标名称

指标定义

设立目的

计算公式

相关说明货款回收计划完成率指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额

之比考核市场部货款回收的管理和业绩。货款回收计划完成率＝货款回款金额/计

划回款金额*100％·按财务规定的付款进度进行统计。

·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为

准。

数据收集

数据来源

数据核对

统计周期

统计方式

市场部、财务部市场部的货款统计和财务资料财务部每日、每月一次数据和

趋势图

1．5合同执行比率

指标名称

指标定义

设立目的

计算公式

相关说明合同执行比率以月度或年度到期合同的执行情况。该指标针对市场

部或业务员对合同的预审及追踪力。合同执行比率=当期合同执行金额(KVA/当期

合同应执行金额(KVA＊100％·预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计

基准。

·展延通知必需在交期前多少天通知,由公司决定.

数据收集

数据来源市场部、财务部市场部的货款统计和财务资料

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统计周期

统计方式每月、每年一次数据和趋势图

1．6成品库存周转率

指标名称

指标定义

设立目的

计算公式

相关说明成品库存周转率一定时期内,成品实际库存的平均周