- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
出差审批管理办法[合集5篇]
第一篇:出差审批管理办法
出差审批管理办法
第一条
为加强出差管理、减少低效和无效出差,特制定本管理办法。第
二条
员工出差除按照《员工考勤管理规定》在考勤管理员处登记和及
时注销出差登记外,还必须遵循本管理办法。
第三条
总部员工出差和代表处员工出差,均须请示主管或由主管安排,
经批准后才可以出差。
第四条
总部员工出差,须按以下办法报批:
1、总裁出差向董事长请示;
2、副总裁出差向总裁请示;
3、部门经理和副经理出差,向分管领导请示;
4、一般职员出差,向部门经理请示;研发人员出差还须经科研管
理部审批。第五条
员工从武汉到代表处出差,须按以下办法报批:
1、部门经理向分管领导请示;
2、普通员工向分管部门经理请示。
第六条
员工从分公司返回武汉或到其他地方出差,须按以下办法报批:
1、部门经理向分管领导请示;
2、普通员工向部门经理请示;
第七条
部门经理以下员工(含正副经理)出差应使用《出差审批表》,
履行出差审批手续:
第八条
员工出差期间,需办理私事的,必须履行请假手续,并按本管理
办法向主管请示。
第九条
凡违反上述管理办法擅自行动的,一律按违纪处理。第十条
本管理办法由综合部负责解释。
第二篇:《出差管理办法》
出差管理办法
第一条实施目的
一、为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销,特制定本办
法。
二、本办法参照公司《财务管理制度》和《费用管理制度》的规
定制定。
第二条适用对象
本集团所有员工。
第三条出差申请审批规定
公司员工出差,必须遵照流程申请,批准后方可外出,否则以旷
工论处。部门主管依实际工作需要安排员工出差,出差工作需及时纳
入工作考核,出差员工须每天向主管报告工作情况和完成进度。
一、出差申请流程:
1、员工出差前需填写《出差申请单》,经权责主管审批后,送人
力资源部备查。因紧急任务需立即出差者,则由职务代理人代为申请。
2、员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细,内容必
须涵盖日期、城市(地点)、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工
作事项、联络电话等。
3、员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批,以
确保行程不致延误。
4、出差期间须写《出差工作日志》,作为出差人工作考核、考勤
补记和报销参照。
5、经核准的行程,若发生改变而尚未成行,则撤销原《出差申请
单》,重新填写送呈审批。若已成行,在行程中因临时工作状况须改
变行程者,应以电话或E-mail向其主管报备说明,报销审批时另附书
面说明。
二、出差申请审批权责
1、公司各职能部门主管、业务/工程系统主管负责所属员工出差
和出差费用的审批。
2、集团总裁负责对副总(副院长)、总监出差和出差费用的审批。
3、员工出差国外或港澳台地区,一律由集团总裁审批。
第四条出差借支审批规定
一、出差借支说明:
1、出差人员经主管核准后出差,可按规定向财务部办理差旅费借
支。
2、差旅费借支金额由出差核准人审核,但最终由财务部根据实际
情况核批。
3、借支原则:前款不清,后款不借。即员工出差的借支,若有欠
款未结清的,或经常未按规定办理或使用的,则视情况取消其有关借
支的权利。
4、如需长期出差,又不适用外派办法者,则其借支另行申请,呈
总裁与董事长核准。
5、如个人因素造成下列事项,员工需自行承担:(1)遗失差旅
费用,则不得重复借支申领差旅费用。
(2)出差之后未返回公司而离职者,公司可从其薪资中扣除差额。
(3)未将上期出差借支费用完成报帐者,不得再向公司借支。
二、出差借支审批权责
1、出差人员凭已核准的《出差申请单》办理差旅费借支审批手续。
2、根据《借支单》申请金额和审批权限,送呈各级主管审核签字
后,交财务部审批。金额超过5
您可能关注的文档
最近下载
- 2020年陕西9月13日事业单位联考《职测》真题含答案解析(学员回忆版精品.pdf
- 小学英语课程与教学(第二版 ).pptx VIP
- 商业空间案例设计分析——西安西西弗书店.docx
- 【华泰金工】周期极简史.pptx VIP
- 北师大版四年级数学上册2-3《平移与平行》教学设计.doc
- 小学“非遗小课堂”美术社团:《掐丝珐琅》教学设计(详案).docx VIP
- 外研社“一带一路”国家跨文化商务交际教程教学课件Unit 9 Poland.pptx VIP
- 中国百日咳诊疗与预防指南(2024版)解读.pptx
- 糖尿病分级诊疗指南(2024年版).pptx
- 苏教版小学六年级数学上册教学计划及教学进度安排表.pdf VIP
文档评论(0)