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安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则

第一章总则

第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及

有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级

管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全

面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和

消除安全隐患，特制订本细则。

第二条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安

全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或

预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五

落实。

第三条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治

理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管

理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险

源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

第四条安全隐患治理坚持坚风险预控、关口前移，进一步强化隐患

排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制

在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，做到不安全不生产，安全风险

不掌握不生产。

第二章组织机构与职责

第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。负责危险源的辨

识、评价工作。

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第六条公司、各子（分）公司、各项目部成立安全风险分级管理与

隐患排查治理领导小组，负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。

第七条各单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整改和风险预控

管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风

险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对分管范围内的安全隐患排查

治理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地负责分管范围内安全隐患

排查整改，对本工地所属班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全

面责任；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风

险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理

及风险预控负直接责任。

第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风险预控管

理负监督管理责任。

第九条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风

险预控管理负管控责任。

第十条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安

全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。

第三章危险有害因素辨识与评估

第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组，通过深入公司生产

过程和服务的各工序进行现场观察，分析判断。对已经和可能产生的及可

望施加影响的危险有害因素和环境因素将其按工序逐一排列、汇总，最终

形成公司的危险有害因素和环境因素。

第十二条安全监督部将确认的危险有害因素和环境因素汇编成危

险有害因素和环境因素清单。印发到公司各相关部门和项目部。各部门和

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项目部在接到公司危险有害因素和环境清单后组织相关人员进行学习，对

需补充的危险有害因素和环境因素用危险有害因素清单和环境因素清单

向安全监督部上报。

第十三条公司在已确定的危险有害因素和环境因素基础上，根据不

同危险有害因素和环境因素可能产生的危害程度、发生频次影响的范围、

相关方关注的程度、违反规定的程度，进行综合评价，以确定公司的重大

危险有害因素和环境因素。

第十四条评审小组通过定量评价法，分析危害导致危险事件发生的

可能性和后果，确定危险的大小，实现对公司存在的重大危险源的预防和

有效控制。定量评价主要采取作业条件危险评价法也称LEC法