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ABC有限公司

ABCCO.,LTD.

社会责任管理程序文件

文件名称：内部审核管理程序

文件编号：COC-HR-011

制订部门：体系科

文件版本：01

文件页数：Page1

初版发行日期

核准：

年月日

日期：

持有单位

审查：

本版次发行生效日期：

日期：

制作：

(印章栏)

日期：

文件制/修订履历表

文件编号文件名称修订日期制/修订内容版本号修订者发行日期

ABC有限公司文件编号：版本:01

ABCCO.,LTD.COC-HR-011页次:1/2共2页

社会责任管理程序文件内部审核管理程序

1.0目的：

本文件确保本公司之内部审核程序以确保本公司对人力资源及环境保护管理体系能符合要求。

2.0范围：

此文件适用于本公司人力资源及环境保护管理体系内之所有运作及活动。

3.0责任：

3.1审核组:

3.1.1审核组由本公司之公司代表负责统筹；

3.1.2负责计划执行及汇报本公司之内部人力资源及环境保护体系的审核工作；

3.1.3审核组包括审核组长及审核组员；

3.1.4制定有关之内部人力资源及环境保护体系的审核指引；

3.1.5于审核后，发出相应之审核发现报告；

3.1.6于审核后，发出相应之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效。

3.2审核组长：

3.2.1审核组长由公司代表或其任命者担任；

3.2.2确立公司之社会责任审核计划后，并实时发出审核排程通知；

3.2.3领导审核组员执行定期审核，发出相应之审核发现报告及CAR,并跟进CAR是否按时

响应及有效

3.2.4审核后制定审核总结报告并发出至有关部门；

3.2.5如需要时，协调有关之内部人力资源及环境保护体系的审核培训。

3.3审核组员：

3.3.1审核组员由公司代表任命；

3.3.2在审核组长带领下执行有关之内部人力资源及环境保护体系的审核工作；

3.3.3发出有关之审核发现报告；

3.3.4发出有关之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效；

3.3.5协助审核组长其它有关之内部人力资源及环境保护体系的审核工作。

3.4管理评审

3.4.1于管理评审中，复核内部人力资源及环境保护体系的审核之执行状况；

3.4.2于管理评审中，复核内部人力资源及环境保护体系的审核时发出之CAR是否按时响应

及有效。

4定义：

4.1CAR/CORRECTIIVEACTIONREQUESR：纠正行动通知；

4.2审核员：具有资质审核的人员；

4.2审核发现报告：于审核后填写之有关不符合发现；

4.3审核总结报告：于审核后由审核组长制定综合报告并需分发至相关部门。