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下一步内部控制工作计划

下一步内部控制工作计划（通用5篇）

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，又将迎来新的工作，新

的挑战，来为以后的工作做一份计划吧。估计许多人是想得很多，但

不会写，下面是小编收集整理的下一步内部控制工作计划（通用5

篇），希望能够帮助到大家。

下一步内部控制工作计划1

10月21日，省财政厅在《关于全面推进全省行政事业单位内部

控制建设实施工作的意见》的基础上，再次下发《关于开展行政事业

单位内部控制基础性评价工作的实施意见》，决定通过“以评促建”，

推动全省行政事业单位在20xx年底前完成内部控制建立与实施工作。

针对一些单位对内部控制建设重视不够，风险防范意识薄弱，内

部控制制度有待进一步完善;一些单位虽建立了相对完善的内部控制制

度，但缺乏有效的执行手段和措施，相关规定要求不能落到实处等实

际情况，省财政厅于8月份出台《关于全面推进全省行政事业单位内

部控制建设实施工作的意见》，要求全省行政事业单位按照全面性、

重要性、制衡性、适应性四项原则，建立健全内部控制体系，强化内

部流程控制;建立内部控制报告制度，促进内部控制信息公开;推进内部

控制信息化建设，确保制度落到实处;建立健全内部控制的监督检查和

自我评价制度，从而实现确保经济活动合法合规，确保国有资产安全

和使用有效，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败的工

作目标。

省财政厅明确要求，在内部控制建设实施工作中，各级行政事业

单位必须建立“一把手”负责制，成立内控领导机构，单独设置内部

控制职能部门或确定内部控制牵头部门，明确各个部门、岗位和相关

工作人员的分工和责任，各部门各岗位要积极协调配合，充分运用现

代技术手段，查找单位经济活动风险，制定风险应对策略，同时由单

位审计部门或纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制监督检查和

自我评价工作，形成《单位内部控制规范手册》，全力按时推进。

已经建立并实施内部控制的单位，应当对本单位内部控制制度的

全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价，并针对存

在的问题抓好修订整改，进一步健全制度，确保内部控制有效实施;尚

未建立内部控制或内部控制制度不健全的单位，必须于20xx年底前完

成内部控制建立和实施工作。

为确保行政事业单位内部控制建设全面推进，各市财政局、各部

门应当于9月中旬全面启动本地区(部门)单位内部控制基础性评价工作，

研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控

制基础性评价工作。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明

项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主

要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，

确保在20xx年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。对在评价过程

中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，将严肃追究相关单

位和人员的责任。

下一步内部控制工作计划2

为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据文件精神要求，

为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

一、成立领导小组

领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室

副主任，负责处理日常业务。

二、建立各项规章制度，设置相互监督机制

1、建立学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会

研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。

再由学校监督委员会负责监督收支情况。

每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情

况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

2、建立学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管

领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校

监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

3、建立学校采购制度

成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校

各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研

究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报

批，批准后交采购小组具体执行。

4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

学校的工程管理由分管副校长负责