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基础设施和工作环境控制程序

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1目的

确定、提供并维护为达到产品符合要求和环境保护的目的所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求和环境保护所需的工作环境。

2范E

适用于对为实现产品符合性及环境保护所需的基础设施和工作环境的控制。如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3职责

(1)机电部负责对实现产品符合性及环境保护所需的基础设施进行控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

(2)生产车间具体实施控制。

4程序

基础设施的确定、提供和维护

本公司为实现产品符合性和环境保护活动所需的基础设施

(1)建筑物、工作场所(办公、生产场所)和相关设施(如水、电、气)及环境检测设备；

(2)过程设备(包括全密闭硅镒矿热炉、精炼炉、渣棉生产线)；

(3)支持性服务使用的设备，如运输、通讯服务等。

设施的提供

(1)机电部根据使用部门的要求及本公司的发展需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由供应部负责组织安排采购或自制有关事宜；

(2)需自制的设备，由使用部门提出，由机电部设计，总经理批准后外委加工。

设施的验收

(1)采购或自制完成的设施，机电部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，机电部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，《设施验收单》由生产运营部保管；

(2)验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；

(3)机电部所属维修车间将验收合格的设施，登记在《设施台帐》上，建立设施档案。

设施的使用、维护和保养

(1)根据需要编制设施操作规程，相关操作人员应由机电部所属维修车间负责培训，考核合格后方可上岗；

(2)机电部做好生产设备、环保设施的维护保养工作；

(3)日常生产中生产车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》；报机电部，检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。

设施的报废

(1)对无法修复或无使用价值的设施，由机电部填写《设施报废单》，经总经理审核批准后报废，在《设施台帐》上注明报废，环保设施的报废应由安环部同意，同时配置相应的设施。对低值易耗的工具由使用部门书面报机电部批准，即可报废，报废工具集中管理集中处置。

(2)报废设施挂黑牌。

工作环境

机电部应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求，创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能，为此应做到：

(1)配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；

(2)配置必要的通风、照明、消防器材、保持适宜的温、湿度和职业卫生安全；

(3)确保员工生产符合劳动法规的要求。

.相关文件

(1)《生产和服务提供控制程序》

(2)《操作规程》

.相关记录

(1)《设施配置申请单》

(2)《设施台帐》

(3)《设施检修计划》

(4)《设施检修记录》

(5)《设备保养记录》

(6)《设施报废单》