材设部操作手册(修改).pdfVIP

材料设备部

操作手册

（ISO体系文件/机密）

文件编号TC—CS—2005

版本编号B版

发布日期二○○五年十一月二十四日

签发

受控状态

目录

组织机构图3

部门职能4

招投标管理流程(TC-M）6

材料、设备采购计划控制流程（TC-N-02)11

乙供材料核价流程（TC—N—02-01)14

材料、设备采购流程（TC—N-02—02)19

材料设备款支付流程（TC—N-02-03）23

材料设备验收流程（TC—N—02-04）27

相关流程及记录文件30

材料设备部工作记录31

组织机构图

材料设备部经理经理

建筑材料采购工程园林装饰材料采购工安装材料采购工程师信息管理员现场材料、设备验收

人员编制表

岗位名称岗位编制实际人员配置差距

材料设备部经理110

建筑材料采购工程师110

园林装饰材料采购工程师110

安装材料采购工程师110

信息管理员110

现场材料、设备验收员101

部门职能

1、供应商管理

1）组织针对材料、设备供应商的调查，资料信息收集、整理；

2）组织合格供应商的评审;

3）组织构建和维护供应商档案。

2、材料设备采购管理

1）项目部提出需求计划时间、数量、规格后，由材料设备部具体执行各项目月度采购计划或紧急零星采购计划。

2）将核定的价格、供应商以《乙供材料核价计划表》形式送项目部转发施工单位执行，同时抄送成本管理部、内审部各一份；

3)推荐合格供应商参加公司招投标;

4）组织供应商资质考察，并由材设部进行材料采购合同谈判，将结果和建议提交公司确定;

5）组织材料设备的具体供应工作；

6)负责逐月提供甲供物资、资金汇总明细表交由财务部、施工单位核对；

3、材料设备质量管理

1）采购的材料或设备到达现场以后,由项目部、材料设备部甲方代表或专业工程师组织项目部、监理、施工方及进行现场验收，及时处理质量、数量异

常情况，验收合格后接收货物，验收不合格者退货并按合同相关规定履行后续工作；

2）必要时直接抽查施工单位材料设备使用情况,杜绝以次充好;

4、付款及审核工作

1）按项目或合同分别作好甲供材料、设备出、入库凭证、物资到货台帐;

2）督促复核、审核每月各项目甲供材料设备总额；

3)根据合同执行情况填写材料、设备付款申请表

4）每月拟定资金计划及平衡调度。

5、制度的拟定和执行

1）贯彻执行国家有关建筑设计的各项法规和公司各项规章制度；

2）制订、完善并不断改进部门的各种规章制度、工作流程.

6、部门管理

1）主动沟通、协调部门内部及部门与其他部门之间的工作关系;

2）明确本部门人员岗位责任和业绩目标；

3）负责本部门人员的业绩面谈、考核与技能培训,促进人员与公司共同发展。

招投标管理流程

（TC-M)

责责责责责责