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工艺和设备变更管理程序

1目的

为控制公司工艺、设备变更风险，防范事故发生，特制定本程序。

2适用范围

适用于公司及为其提供服务的承包商。

3应用领域

本程序应用于生产运行、检维修作业、开停工过程、技改、技措过程中的工艺和设

备变更管理。

4应用标准

《工艺安全信息管理程序》、《工艺危害分析管理程序》

5术语和定义

5.1技术变更

指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改

变、压力报警值改变等）。

5.2同类替换

符合原设计规格的更换。（更换由同一供货商提供的相同型号的设备，其设计规格、

材质、参数、密封等均未发生变化。）

5.3微小变更

影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。

即“在现有设计范围内的改变”。

5.4紧急变更

在紧急情況下（例如：现场发生泄漏，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时

间内处理可能导致重大安全、财产损失和环境污染事故发生），正常的变更流程方式无

法执行时的需求。

5.5关键设备

某些部件、设备或系统，它们的失效会造成或促进足够量的危害性物质、能量的释

放或暴漏，从而造成死亡、不可恢复的健康影响、大量的财产损失或重大的环境事故。

6职责

6.1工艺设备变更项目评估小组组织机构和职责

6.1.1组织机构

组长：

秘书：

组员：

6.1.2职责

（1）组长职责

①负责组建工艺设备变更项目评估小组；

②负责组织编制工艺设备变更管理程序；

③负责组织工艺设备变更项目评估工作；

④负责变更项目的审核工作；

⑤负责组织召开小组工作会议；

⑥负责指导小组成员制定相关的工作计划。

（2）秘书职责

①负责小组会议的通知、准备、会议签到及会议记录工作；

②负责程序及相关管理文件的校核、下发及存档工作；

③负责协助组长开展具体工作。

（3）组员职责

①负责编制工艺设备变更管理程序；

②负责编制所属相关内容的工作计划；

③负责变更项目变更类型的确认工作；

④参与工艺设备变更项目审核工作；

⑤负责变更效果评估工作；

⑥负责变更流程的管理工作。

6.2各组负责内容

6.2.1技术工艺组

（1）负责本程序的咨询、支持和审核；

（2）对变更的设计和实施给予技术支持；

（3）负责对技术变更进行审核；

（4）负责对技术变更后的最终图纸升级。

6.2.2生产组

（1）参与对技术变更的评估，并包括对图纸（初稿）的绘制、操作规程的更新、

人员培训、启动前的安全检查等；

（2）在进行微小变更时需提出完整的变更方案；

2

（3）负责紧急变更的组织、协调和实施；

（4）对变更的实施提供资源和支持；

（5）保证本程序在本组完成培训，员工清楚变更流程。

6.2.3设备管理组

（1）负责对微小变更进行最终审批；

（2）负责技术变更审批，主要关注设备变更和施工过程中的问题。

6.2.4行政管理组

（1）负责所有变更材料、设备的采购；

（2）负责变更过程中的安全管理和审核；

（3）负责组织人员针对本程序进行受众培训。

6.3变更申请方的职责

6.3.1负责对变更项进行初步方案的策划；

6.3.2负责变更项的分类；

6.3.3参与变更实施，并进行监督；

6.3.4负责对变更后效果的进行跟踪和关闭变更。

7管理要求

7.1变更范围

7.1.1本程序所涉及的工艺和设备变更范畴主要包括：

（1）设备的改变；

（2）工艺控制参数的改变（如温度、流量、压力等）；

（3）PLC控制系统及逻辑的改变；

（4）安全装置及安全联锁的改变；

（5）在维修作业中的非同类替换；

（6）