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稽核流程文件

版本号：01

存档编号：

适用范围：销售生产部安装队仓库质检

编制：技术/稽核

会审部门：总经办

审批：

2022年03月30日发布2022年04月10日实施

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目录

一、稽核工作内容：

对外购原材料，配件、辅料、耗材的入库统计.

●对车间半成品的入库.

●对仓库成品入库和出库统计.

●对销售项目安装的配件出库统计.

●对安装项目工时及其进度内容按照项目进行统计.

●每月30号由稽核部门形成分项报表汇总向公司高层领导汇报.

二、稽核工作流程：

由销售部，生产部，质检，仓库，安装队，稽核部门配合完成

1.）产品标识牌的制作管理流程及车间半成品的入库

2.）仓库成品入库和出库流程图

3）销售安装配件出库流程图

4）外购原材料，配件、辅料、耗材的入库流程图

5）安装项目工时及其进度内容按照项目进行流程图

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产品标识牌及半成品入库管理流程

1.0目的：

1.1对新进厂员工和在编老员工进行定编号管理，便于计件管理，质量追踪

管理，同时在制作产品标识牌上进行钢印打字。

1.2对车间半成品在生产完工检验合格后进行统计。

2.0适用范围：

2.1生产班组，质检，稽核人员协作完成.

2.2适用于生产部焊接工序定编，不包含装配和喷漆工序员工.

3.0生产员工编号的功能：.

对员工编号的管理形成档案记录，在人员流动的同时，体现编号的时效性和

跟踪性，同一编号在换成不同人员，进行人员补充的时候，要有档案记录.

4.0标识牌的制作规则：

4.1由人事部将车间焊接班组进行编号，班组按照A,B,C编组，员工按照

01.02...顺序排列比如：

车间人员编制

焊接A组焊接B组焊接C组

员工：员工：员工：

A01张三B01王三C01钱四

A02李四B02赵武C02孙次

装配，喷漆普工暂不进行编号，请人事部一起和车间确认好，编制好留存，留

存的目的为后续产品质量追溯起到作用，以后新员工进厂，需要定期更新。

4.2关于门扇标识牌制作编号规则：

配合完成：车间班组、质检、稽核组

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1)单门扇编号示例202009MA010203...01

2)双扇门编号示例(双扇门只用一个编号可以)

202009SA010203...01

标示牌上员工编号必须是产品生

产中的重点工序和影响质量的关

3)门框编号示例202009KA010203...01键工序，由班组长提供，如果追溯

不到质量责任人，由班组长承担全

202009KA010203...01